Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	385	INMEDIA,s.r.o.	87,65	s DPH		13.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	378	GURMAN - ZV, s.r.o.	210,53	s DPH		12.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	379	MILGRA,s.r.o.	57,60	s DPH		12.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	384	Tatranská mliekáreň,a.s.	206,86	s DPH		12.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	383	Slatinská pekáreň, s.r.o.	45,72	s DPH		10.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	380	CHRIEN,s.r.o.	134,40	s DPH		07.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	381	CHRIEN,s.r.o.	82,44	s DPH		07.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	350	Ing. Jozef Gatial	552,40	s DPH		06.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	352	MEGGY-T s.r.o., Jelenec	207,36	s DPH		06.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	377	MILGRA,s.r.o.	76,80	s DPH		05.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	376	GURMAN - ZV, s.r.o.	240,23	s DPH		05.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	374	QUALITED Galanta	466,72	s DPH		02.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	382	COOP Jednota Krupina	467,05	s DPH		01.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	348	MEGGY-T s.r.o., Jelenec	176,00	s DPH		01.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	373	INMEDIA,s.r.o.	358,23	s DPH		01.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	375	ATC-JR, s.r.o.	559,55	s DPH		01.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	349	MESTO ZVOLEN	495,00	s DPH		01.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	353	Slovak Telekom,a.s.	76,06	s DPH		01.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	347	Slov.plyn.priem.a.s.	4 315,00	s DPH		01.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	371	Ondrej Mihály-AGROTIM	569,82	s DPH		30.11.2022									22.05.2023

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/3264