Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52	Jednorazové obaly na stravu	103,22	s DPH		10.03.2021				Martin Šimko-WAMM		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	62	Potraviny	9,54	s DPH		11.03.2021				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	64	Potraviny	275,96	s DPH		11.03.2021				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	44	Potraviny	60,02	s DPH		25.02.2021				Ondrej Mihály-AGROTIM		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	65	Potraviny	148,23	s DPH		11.03.2021				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	66	Potraviny	370,84	s DPH		11.03.2021				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	53	elektroinštalačný materiál	63,11	s DPH		12.03.2021				OSKO, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	67	Potraviny	82,36	s DPH		16.03.2021				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	68	Potraviny	319,89	s DPH		16.03.2021				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	69	Potraviny	370,95	s DPH		16.03.2021				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	70	Potraviny	32,34	s DPH		16.03.2021				Tatranská mliekáreň,a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	71	Potraviny	9,54	s DPH		16.03.2021				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	72	Potraviny	167,82	s DPH		16.03.2021				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	54	Školské potreby HN	16,60	s DPH		17.03.2021				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	45	Stravné zamestnanci 2/2021	52,92	s DPH		25.02.2021				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	31	Materiál do PC	56,00	s DPH		23.02.2021				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	20	Rozšírenie metalickej kabeláže, WIFI pokrytie TV	498,01	s DPH		03.02.2021				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	37	Potraviny	4,77	s DPH		09.02.2021				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	21	Stravné lístky	789,69	s DPH		04.02.2021				Up Slovensko,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	22	predplatné časopisu	26,00	s DPH		04.02.2021				Mgr. Martin Medlen-JurisDat Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3263