Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	296	Potraviny	368,33	s DPH		19.10.2020				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	323	Dezinfekcia, ochr. prostriedky	153,60	s DPH		20.10.2020				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	297	Potraviny	132,14	s DPH		26.10.2020				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	317	Výroba a montáž prístreškov nad vchodmi do budovy	1 100,00	s DPH		05.10.2020				Pintér Adrián		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	315	Projekty	250,00	s DPH		05.10.2020				DARFS,s.r.o., Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	299	Potraviny	126,09	s DPH		26.10.2020				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	309	Záloha plyn 10/2020	997,00	s DPH		02.10.2020				Slov.plyn.priem.a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	240	Potraviny	227,22	s DPH		28.09.2020				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	241	Potraviny	125,11	s DPH		28.09.2020				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	242	Potraviny	79,79	s DPH		28.09.2020				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	243	Potraviny	12,66	s DPH		28.09.2020				Valman, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	274	Virtuálna knižnica	18,00	s DPH		28.09.2020				Komensky,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	305	Stravné zamestnanci 8/2020	145,26	s DPH		01.10.2020				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	306	Stravné zamestnanci 8/2020	769,34	s DPH		01.10.2020				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	307	Dezinfekcia, ochranné prostriedky	180,00	s DPH		01.10.2020				Martin Šimko-WAMM		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	308	Poistenie_zodpovednosť za škodu	739,75	s DPH		01.10.2020				Generali Poistovna,a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	310	čistiace potreby Šj	388,68	s DPH		02.10.2020				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	314	Osobné počítače do riaditeľne-2ks	1 450,32	s DPH		05.10.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	311	Učebnice	920,10	s DPH		02.10.2020				SPN-MLADE LETA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	312	Poistenie_zodpovednosť za škodu	251,32	s DPH		02.10.2020				UNION poisťovňa, a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3263