Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka		Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni		s DPH	Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf	06.11.2013	15.11.2013		06.11.2013						02.12.2013
	Faktúra	401	tonery	639,60	s DPH		17.12.2020				Magic Print, s.r.o. Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	418	Potraviny	29,71	s DPH		15.12.2020				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	419	Potraviny	850,87	s DPH		15.12.2020				QUALITED Galanta		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	420	Potraviny	14,31	s DPH		15.12.2020				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	421	Potraviny	278,55	s DPH		15.12.2020				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	397	Stravné zamestnanci 12/2020	94,50	s DPH		16.12.2020				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	398	Stravné zamestnanci 12/2020	500,50	s DPH		16.12.2020				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	399	Dodávka a montáž žalúzií do I.ŠT	145,44	s DPH		16.12.2020				Plast - trend, s.r.o., Zvolen		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	400	Samolepky na schody	320,95	s DPH		16.12.2020				Metaltrend HANKO,s.r.o., Trenčín		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	422	Potraviny	9,56	s DPH		16.12.2020				GM plus,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	402	Dverná kamerová jednotka	756,12	s DPH		17.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	395	predplatné časopisu	155,00	s DPH		14.12.2020				Wolters Kluwer,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	403	PC Intel, 8GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10Pro	4 788,00	s DPH		17.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	404	Generátor ozónu	337,80	s DPH		17.12.2020				B-commerce,s.r.o., Bardejov		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	405	Puzzle podložka na cvičenie	482,59	s DPH		17.12.2020				GORILLA SPORTS, s.r.o., Chorvátsky Grob		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	406	Šálka Mocca s potlačou	350,00	s DPH		17.12.2020				KLEMO,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	407	Interaktívna tabuľa	2 944,15	s DPH		17.12.2020				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	408	Dezinfekcia, stojany na dezinfekciu, čistiace potreby	1 413,18	s DPH		17.12.2020				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	409	Skriňa kovová na dokumenty	247,20	s DPH		17.12.2020				ABAmet, s.r.o., Galanta		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3264