Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	354	Potraviny	483,93	s DPH		18.11.2020				QUALITED Galanta		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	356	Potraviny	9,54	s DPH		23.11.2020				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	344	Batérie REMER jednovývodové	136,20	s DPH		10.11.2020				PRAKTIKPUMPY SK,s.r.o.,Zvolen		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	357	Potraviny	86,44	s DPH		23.11.2020				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	358	Potraviny	211,58	s DPH		26.11.2020				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	359	Potraviny	76,00	s DPH		26.11.2020				INMEDIA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	360	Potraviny	40,27	s DPH		01.12.2020				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	361	Potraviny	36,27	s DPH		01.12.2020				GM plus,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	362	Potraviny	9,54	s DPH		01.12.2020				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	363	Potraviny	14,31	s DPH		01.12.2020				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	364	Potraviny	285,11	s DPH		01.12.2020				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	371	záložný zdroj pre PC server ASC Agenda	81,60	s DPH		01.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	372	Servis kopírovacieho zariadenia	38,40	s DPH		01.12.2020				Reprocomp, s.r.o., Banská Bystrica		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	345	Telefón 10/2020	83,48	s DPH		10.11.2020				Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	329	Potraviny	154,59	s DPH		10.11.2020				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	300	Potraviny	140,31	s DPH		26.10.2020				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	336	Dezinfekcia	314,15	s DPH		02.11.2020				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	301	Potraviny	37,09	s DPH		26.10.2020				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	330	Stravné zamestnanci 10/2020	157,95	s DPH		28.10.2020				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	331	Stravné zamestnanci 10/2020	836,55	s DPH		28.10.2020				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3263