Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	156	GURMAN - ZV, s.r.o.	315,84	s DPH		09.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	144	LEMI KOM s.r.o.	100,00	s DPH		05.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	154	CHRIEN,s.r.o.	85,20	s DPH		05.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	155	ATC-JR, s.r.o.	588,13	s DPH		04.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	134	Xepap, s.r.o., Zvolen	93,60	s DPH		04.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	148	GURMAN - ZV, s.r.o.	457,82	s DPH		03.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	136	SOMI Applications,s.r.o.	225,00	s DPH		02.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	150	Tatranská mliekáreň,a.s.	635,80	s DPH		02.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	146	COOP Jednota Krupina	504,31	s DPH		02.05.2023									08.12.2023
	Zmluva	18/2023	Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby	400za24mesiacov	s DPH		02.05.2023				DNPP, s.r.o.	ZŠ A. Ostrolúckej v Budči	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		02.05.2023
	Faktúra	139	Slovak Telekom,a.s.	75,50	s DPH		01.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	135	L&R team s.r.o.	144,59	s DPH		01.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	133	Slov.plyn.priem.a.s.	1 475,00	s DPH		01.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	153	Ondrej Mihály-AGROTIM	616,13	s DPH		30.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	151	Slatinská pekáreň, s.r.o.	28,05	s DPH		30.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	152	CHRIEN,s.r.o.	173,40	s DPH		28.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	132	SJ pri ZS Budca	181,63	s DPH		26.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	131	SJ pri ZS Budca	925,87	s DPH		26.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	149	ATC-JR, s.r.o.	488,33	s DPH		26.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	128	Pintér Adrián	660,00	s DPH		25.04.2023									08.12.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3264