Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	410	Revízia EZS v budove školy	98,10	s DPH		18.12.2020				Imrich Švidraň - ELESYS		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	411	Kancelárske potreby	653,92	s DPH		18.12.2020				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	412	Svietidlá na I. stupeň	654,30	s DPH		21.12.2020				OSKO, a.s., Banská Bystrica		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	396	Oprava plynového kotla	431,81	s DPH		14.12.2020				REMONTA s.r.o, Zvolenská Slatina		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	394	Revízie plynových kotlov	208,80	s DPH		14.12.2020				STEFE Zvolen		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	414	Stravné lístky	789,69	s DPH		22.12.2020				Up Slovensko,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	367	Potraviny	436,16	s DPH		07.12.2020				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	378	Servis kopírovacieho zariadenia	30,00	s DPH		03.12.2020				TOPICO, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	379	stočné	313,20	s DPH		04.12.2020				Obec Budča		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	380	Projekty	250,00	s DPH		04.12.2020				DARFS,s.r.o., Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	381	Revízie	100,00	s DPH		04.12.2020				LEMI KOM s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	382	Revízie	384,00	s DPH		04.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	383	Vyradenie, odvoz a recyklácia zastaralej PC a didaktickej techniky	290,40	s DPH		04.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	384	Vyhotovenie auditu počítačovej siete pre školu	996,00	s DPH		04.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	365	Potraviny	211,98	s DPH		07.12.2020				Ondrej Mihály-AGROTIM		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	366	Potraviny	175,88	s DPH		07.12.2020				COOP Jednota Krupina		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	385	Telefón	84,06	s DPH		07.12.2020				Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	393	Skrinka na výpočtovú techniku do I.ŠT	258,00	s DPH		14.12.2020				INTEGRA, n.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	386	zúčtovacie stredisko-mzdy	495,00	s DPH		07.12.2020				MESTO ZVOLEN		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	368	Potraviny	80,71	s DPH		08.12.2020				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3263