Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	403	PC Intel, 8GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10Pro	4 788,00	s DPH		17.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	404	Generátor ozónu	337,80	s DPH		17.12.2020				B-commerce,s.r.o., Bardejov		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	405	Puzzle podložka na cvičenie	482,59	s DPH		17.12.2020				GORILLA SPORTS, s.r.o., Chorvátsky Grob		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	406	Šálka Mocca s potlačou	350,00	s DPH		17.12.2020				KLEMO,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	407	Interaktívna tabuľa	2 944,15	s DPH		17.12.2020				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	408	Dezinfekcia, stojany na dezinfekciu, čistiace potreby	1 413,18	s DPH		17.12.2020				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	409	Skriňa kovová na dokumenty	247,20	s DPH		17.12.2020				ABAmet, s.r.o., Galanta		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	410	Revízia EZS v budove školy	98,10	s DPH		18.12.2020				Imrich Švidraň - ELESYS		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	411	Kancelárske potreby	653,92	s DPH		18.12.2020				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	18	Záloha plyn 2/2021	997,00	s DPH		01.02.2021				Slov.plyn.priem.a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	20	Rozšírenie metalickej kabeláže, WIFI pokrytie TV	498,01	s DPH		03.02.2021				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	393	Skrinka na výpočtovú techniku do I.ŠT	258,00	s DPH		14.12.2020				INTEGRA, n.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	64	Potraviny	275,96	s DPH		11.03.2021				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	48	Záloha plyn 3/2021	997,00	s DPH		01.03.2021				Slov.plyn.priem.a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	60	Potraviny	88,96	s DPH		01.03.2021				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	49	Respirátory FFP2	300,00	s DPH		03.03.2021				Magic Print, s.r.o. Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	61	Potraviny	56,15	s DPH		04.03.2021				COOP Jednota Krupina		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	50	Telefón 2/2021	84,31	s DPH		08.03.2021				Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	51	Stolový germicídny žiarič	3 300,00	s DPH		08.03.2021				4 LIFE, s.r.o., Žilina		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	52	Jednorazové obaly na stravu	103,22	s DPH		10.03.2021				Martin Šimko-WAMM		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3264