Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Daniel Plichta Dušan Bartoš Filip Dvořák František Ďuriančík Ing. Andrea Bagemihl Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Jana Čilíková Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Ladislav Paciga Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Matúš Berky Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Juraj Kremnický, PhD., univer. doc. Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Ondrej Janeček Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Tomáš Švec Mgr. Viera Barochovská Miroslava Bučanová Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia Želmíra Ištvánová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka		Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni		s DPH	Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf	06.11.2013	15.11.2013		06.11.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Nákup jedálenského nábytku		s DPH	Nakup_jedalenskeho_nabytku(1).pdf	06.11.2013	06.12.2013		04.11.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Nákup kancelárskeho nábytku		s DPH	Nakup_kancelarskeho_nabytku.doc	05.12.2013	10.12.2013		02.12.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Dodávka a montáž žalúzií		s DPH	Dodavka_a_montaz_zaluzii.doc	05.12.2013	11.12.2013		02.12.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Nákup počítačovej techniky		s DPH	Nakup_pocitacovej_techniky.doc	05.12.2013	11.12.2013		02.12.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Nákup zatemňovacích závesov na okná		s DPH	Nakup_zatemnovacich_zavesov.doc	05.12.2013	11.12.2013		02.12.2013						02.12.2013
	Faktúra	Spolu :			s DPH											14.05.2014
	Faktúra	2	Komensky,s.r.o.	16,56	s DPH		31.12.2013									14.05.2014
	Faktúra	001	Prenájom kontajnerov	38,30	s DPH		08.01.2014				SITA Slovensko,a.s.					14.05.2014
	Faktúra	002	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH		08.01.2014				Komensky,s.r.o.					14.05.2014
	Faktúra	003	Telefón 12/2013	42,08	s DPH		10.01.2014				Slovak Telekom,a.s.					14.05.2014
	Faktúra	004	Telefón 12/2013	12,48	s DPH		13.01.2014				GTS Slovakia, a.s.					14.05.2014
	Faktúra	005	programové vybavenie PAM	194,40	s DPH		21.01.2014				VEMA,s.r.o. Bratislava					14.05.2014
	Faktúra	006	Vyúčtovanie el.energie	800,04	s DPH		21.01.2014				Stredosloven.energ.,a.s					14.05.2014
	Faktúra	007	predplatné časopisu	22,00	s DPH		22.01.2014				JurisDat-M.Medlen					14.05.2014
	Faktúra	008	Služby	4,80	s DPH		28.01.2014				INTA s.r.o.					14.05.2014
	Faktúra	009	Vyúčtovanie plynu	2 302.40	s DPH		27.01.2014				Slov.plyn.priem.a.s.					14.05.2014
	Faktúra	010	Spotrebný materiál	31,79	s DPH		31.01.2014				Gigacomputer,s.r.o.					14.05.2014
	Faktúra	011	Oprava a servis PC	202,00	s DPH		04.02.2014				Gigacomputer,s.r.o.					14.05.2014
	Faktúra	012	Stravné HN 01/2014	438,00	s DPH		05.02.2014				SJ pri ZS Budca					14.05.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4555