Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	37	Potraviny	4,77	s DPH		09.02.2021				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	39	Potraviny	53,73	s DPH		09.02.2021				COOP Jednota Krupina		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	21	Stravné lístky	789,69	s DPH		04.02.2021				Up Slovensko,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	40	Potraviny	79,40	s DPH		09.02.2021				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	27	Služby BOZP	48,00	s DPH		10.02.2021				Doc.PhDr.Janka Špišiaková,CSc. -JANIG		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	28	Projekty 12/2020	250,00	s DPH		10.02.2021				DARFS,s.r.o., Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	35	Potraviny	12,87	s DPH		10.02.2021				Ondrej Mihály-AGROTIM		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	46	Projekty 1.,2/2021	500,00	s DPH		10.02.2021				DARFS,s.r.o., Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	41	Potraviny	294,46	s DPH		11.02.2021				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	42	Potraviny	83,61	s DPH		12.02.2021				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	29	Bezdotykové dávkovače,stojany	206,40	s DPH		15.02.2021				Martin Šimko-WAMM		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	30	Projekty 12/2020	149,00	s DPH		15.02.2021				AGEMSOFT, a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	43	Potraviny	4,50	s DPH		19.02.2021				GM plus,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	22	predplatné časopisu	26,00	s DPH		04.02.2021				Mgr. Martin Medlen-JurisDat Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	20	Rozšírenie metalickej kabeláže, WIFI pokrytie TV	498,01	s DPH		03.02.2021				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	415	Čistiace potreby	461,33	s DPH		22.12.2020				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	6	Oprava a servis PC	44,00	s DPH		21.01.2021				ZEBRA COMPUTERS		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	416	Dataprojektor	873,90	s DPH		28.12.2020				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	417	PC Intel, 8GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10Pro	5 134,84	s DPH		28.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	423	Náhrádná náplň do lekárničiek	115,50	s DPH		29.12.2020				UNIZDRAV Prešov, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3263