Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Dušan Bartoš Filip Dvořák Ing. Andrea Bagemihl Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Jana Čilíková Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Ladislav Paciga Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Matúš Berky Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Ondrej Janeček Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Tomáš Švec Mgr. Viera Barochovská Miroslava Bučanová Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	16	Stredosl.vod.spol.,a.s.	362,23	s DPH		28.01.2016				spotreba vody					11.03.2016
	Faktúra	27	JUDr.Vladimír Urblík,ValigaO.S.S.	1 600.00	s DPH		25.02.2016				ubytovanie,strava-lyžiarsky kurz					11.03.2016
	Faktúra	17	Slov.plyn.priem.a.s.	1 487.00	s DPH		01.02.2016				záloha plyn-2/2016					11.03.2016
	Faktúra	18	L&R team s.r.o.	144,59	s DPH		01.02.2016				služby BOZP a OPP					11.03.2016
	Faktúra	19	L&R team s.r.o.	24,00	s DPH		31.01.2016				PZS 1/2016					11.03.2016
	Faktúra	20	Slovak Telekom,a.s.	41,29	s DPH		02.02.2016				telefón 1/2016					11.03.2016
	Faktúra	21	AIESEC Banská Bystrica	50,00	s DPH		18.01.2016				projekt EDUCATE Slovakia					11.03.2016
	Faktúra	22	Web Retail s.r.o.	329,84	s DPH		22.02.2016				lampový modul do dataprojektora 2ks					11.03.2016
	Faktúra	23	Obecny urad	527,00	s DPH		23.02.2016				odvoz kom.odpadu-ZŠ					11.03.2016
	Faktúra	24	Obecny urad	68,00	s DPH		23.02.2016				odvoz kom.odpadu-ŠJ					11.03.2016
	Faktúra	25	SJ pri ZS Budca	322,00	s DPH		26.02.2016				stravné HN-2/2016					11.03.2016
	Faktúra	26	SJ pri ZS Budca	574,20	s DPH		26.02.2016				stravné zam.-2/2016					11.03.2016
	Faktúra	28	JUDr.Vladimír Urblík,ValigaO.S.S.	700,00	s DPH		25.02.2016				skipasy-lyžiarsky kurz					11.03.2016
	Objednávka	2	ELOP	0,00	s DPH		18.01.2016				oprava el.zariadenia v škol.kuchyni					11.03.2016
	Faktúra	29	JUDr.Vladimír Urblík,ValigaO.S.S.	80,00	s DPH		25.02.2016				ubytovanie,strava-lyžiarsky kurz_p.uč.					11.03.2016
	Faktúra	30	L&R team s.r.o.	24,00	s DPH		29.02.2016				PZS 2/2016					11.03.2016
	Faktúra	31	Slov.plyn.priem.a.s.	1 459.00	s DPH		01.03.2016				záloha plyn-3/2016					11.03.2016
	Faktúra	32	Dominik Indro - SVK	55,00	s DPH		01.03.2016				výmena-montáž WC pri TV					11.03.2016
	Faktúra	33	Jaroslav Krahulec - RELUK	343,56	s DPH		07.03.2016				doprava žiakov na lyžiarsky kurz					11.03.2016
	Faktúra	34	MEGGY, s.r.o.	398,40	s DPH		07.03.2016				školské potreby pre žiakov v HN					11.03.2016

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4074