Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2023	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_093		s DPH		23.07.2024				Národný inštitút vzdelávania a mládeže	Mgr. Silvia Pintérová	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		13.09.2024
	Zmluva	1/2024	Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby	360/1xza24mesiacov	s DPH		19.02.2024				DNPP, s.r.o.	Mgr. Silvia Pintérová	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		21.02.2024
	Zmluva	OP-23-705	Zmluva o prenájme softvéru	1 691,00	s DPH		06.12.2023				SmartBooks, a.s.	Mgr. Silvia Pintérová	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		08.12.2023
	Faktúra	302	INTEGRA, n.o.	904,00	s DPH		11.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	295	Tatranská mliekáreň,a.s.	216,14	s DPH		11.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	298	CHRIEN,s.r.o.	183,60	s DPH		11.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	296	GURMAN - ZV, s.r.o.	278,01	s DPH		10.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	301	Ing. Jozef Gatial	218,76	s DPH		10.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	300	Slatinská pekáreň, s.r.o.	67,76	s DPH		10.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	294	JABLOTRON Slovakia,s.r.o.	21,53	s DPH		06.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	299	CHRIEN,s.r.o.	81,78	s DPH		06.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	297	QUALITED Galanta	861,54	s DPH		06.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	289	SEVT a.s.	101,14	s DPH		04.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	291	CHRIEN,s.r.o.	45,12	s DPH		04.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	282	Marius Pedersen, a.s.	38,30	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	283	Darfinger, s.r.o.	280,00	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	280	Slovak Telekom,a.s.	79,69	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	287	SPN-MLADE LETA,s.r.o.	63,00	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	293	GURMAN - ZV, s.r.o.	552,37	s DPH		02.10.2023									08.12.2023
	Faktúra	290	COOP Jednota Krupina	232,71	s DPH		01.10.2023									08.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3264