|
|
Faktúra |
34
|
Pracovná zdravotná služba 02/2017
|
24,00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
|
|
|
L&R team s.r.o., Zvolen |
|
|
|
10.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Telefón 2/2017
|
41,64 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
|
|
10.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Ekonomické služby-spracovanie miezd
|
495,00 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
|
|
|
Mesto Zvolen |
|
|
|
10.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
280,00 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
|
|
Obecný úrad Budča |
|
|
|
24.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
142,80 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
|
|
FAX A COPY Zvolen, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
36,00 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
|
|
Obecný úrad Budča |
|
|
|
24.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Hravý dejepis-pracovné zošity
|
10,80 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
|
|
|
TAKTIK,Košice |
|
|
|
24.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Stravné zam. 3/2017
|
707,52 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZS Budca |
|
|
|
04.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Stravné HN - 3/2017
|
338,00 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budča |
|
|
|
04.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Servis interaktívnych tabúľ
|
50,00 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o., Jelenec |
|
|
|
04.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Záloha za plyn 4/2017
|
1 178.00 |
s DPH |
|
01.04.2017 |
|
|
|
Slov.plyn.priem.a.s., Bratislava |
|
|
|
05.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Pracovná zdravotná služba 03/2017
|
24,00 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
|
|
|
L&R team s.r.o., Zvolen |
|
|
|
12.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Predplatné časopisu Pán UČITEĽ rok 2017
|
12,00 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Telefón 3/2017
|
41,29 |
s DPH |
|
01.04.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s., Bratislava |
|
|
|
12.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Prenájom kontajnerov
|
38,30 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
|
|
|
Waste transport, a.s., Marius Pedersen, Bratislava |
|
|
|
25.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Stravné zam. zo sociálneho fondu 1/2017
|
101,89 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZS Budca |
|
|
|
07.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Oprava el. zariadenia v ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
|
|
|
ELOP, Banská Bystrica |
|
|
|
21.02.2017 |
04.05.2017 |
|
Zmluva |
276a/2022
|
Zmluva o nájme telocvične
|
13/hod. |
s DPH |
|
08.09.2022 |
|
|
|
Bibiána Malčeková |
Bibiána Malčeková |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
Dodávka a montáž stropného držiaka na dataprojektor
|
100,00 |
s DPH |
|
17.01.2017 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Dodávka a montáž zvončekov
|
73,00 |
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
|
|
Ivan Mozola-ELMOS |
|
|
|
17.01.2017 |
04.05.2017 |