|
|
Faktúra |
91
|
učebné pomôcky
|
372,00 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
31.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
oprava elektrospotreb.-ŠJ
|
84,00 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
|
|
ELOP |
|
|
|
31.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
tlačivá
|
6,90 |
s DPH |
|
25.08.2017 |
|
|
|
SEVT a.s. |
|
|
|
31.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
učebné pomôcky
|
176,55 |
s DPH |
|
23.08.2017 |
|
|
|
Ing.Jan Strapec-OXICO |
|
|
|
24.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pracovné oblečenie
|
154,80 |
s DPH |
|
24.08.2017 |
|
|
|
Štefánia Supuková, Zvolen |
|
|
|
24.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Program ASC Agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
24.08.2017 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans,Bratislava |
|
|
|
24.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Vodné, stočné
|
61,85 |
s DPH |
|
01.08.2017 |
|
|
|
Stredosl.vod.spol.,a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Služby BOZP
|
144,59 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
|
|
|
L&R team s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Záloha plyn 8/2017
|
980,00 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
|
|
|
Slov.plyn.priem.a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Telefón 7/2017
|
41,29 |
s DPH |
|
10.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Pracovná zdrav.služba 7/2017
|
24,00 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
|
|
|
L&R team s.r.o. |
|
|
|
14.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
tlačivá
|
244,16 |
s DPH |
|
24.07.2017 |
|
|
|
SEVT a.s. |
|
|
|
04.08.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
výmena detektoru pohybu
|
38,60 |
s DPH |
|
20.07.2017 |
|
|
|
Imrich Svidran - ELESYS |
|
|
|
21.07.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Prenájom kontajnerov II.štvrťrok 2017
|
38,30 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
|
|
Waste transport, a.s., Marius Pedersen |
|
|
|
13.07.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Záloha plyn 7/2017
|
980,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
|
|
Slov.plyn.priem.a.s. |
|
|
|
13.07.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Pracovná zdrav.služba 6/2017
|
24,00 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
|
|
L&R team s.r.o. |
|
|
|
13.07.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Telefón 6/2017
|
42,76 |
s DPH |
|
07.07.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
13.07.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
služby WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
|
|
IVES |
|
|
|
13.07.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Čistiace potreby
|
351,18 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
|
|
Ing. Jozef Gatial |
|
|
|
13.07.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
Bezpečnostný projekt
|
342,00 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
|
|
|
SOMI Systems a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
03.07.2017 |
21.09.2017 |