Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	384	Vyhotovenie auditu počítačovej siete pre školu	996,00	s DPH		04.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Objednávka	201411	kancelársky nábytok-náhradné plnenie	993,00	s DPH		13.11.2014				INTEGRA, Selce					14.11.2014
	Faktúra	80	Slov.plyn.priem.a.s.	991,00	s DPH		01.04.2019									15.06.2020
	Faktúra	356	Up Slovensko,s.r.o.	989,08	s DPH		16.12.2022									22.05.2023
	Faktúra	25	SJ pri ZS Budca	988,57	s DPH		30.01.2023									22.05.2023
	Faktúra	275	Slov.plyn.priem.a.s.	984,00	s DPH		01.10.2019									15.06.2020
	Faktúra	63	Záloha plyn 6/2017	983,00	s DPH		02.06.2017				Slov.plyn.priem.a.s.				12.06.2017	21.09.2017
	Faktúra	76	Záloha plyn 7/2017	980,00	s DPH		03.07.2017				Slov.plyn.priem.a.s.				13.07.2017	21.09.2017
	Faktúra	86	Záloha plyn 8/2017	980,00	s DPH		04.08.2017				Slov.plyn.priem.a.s.				14.08.2017	23.10.2017
	Faktúra	228	QUALITED Galanta	978,05	s DPH		04.09.2023									08.12.2023
	Faktúra	227	LiberaTerra,s.r.o., Bratislava	965,80	s DPH		07.08.2023									08.12.2023
	Faktúra	90	Peter Filipko.FitechBB	959,40	s DPH		24.03.2022									10.01.2023
	Faktúra	22	QUALITED Galanta	953,31	s DPH		20.01.2023									22.05.2023
	Faktúra	110	G.P.R. s.r.o., Bratislava	951,70	s DPH		18.04.2023									22.05.2023
	Faktúra	61	SJ pri ZS Budca	950,95	s DPH		23.02.2023									22.05.2023
	Faktúra	103	INTEGRA, Selce	948,00	s DPH		26.08.2016									13.09.2016
	Faktúra	167	SJ pri ZS Budca	947,20	s DPH		30.05.2022									10.01.2023
	Faktúra	184	SJ pri ZS Budca	944,00	s DPH		29.06.2022				stoly lichobežníkové do ŠKD,lavica šatňová do TV					10.01.2023
	Faktúra	143	MALUNET, s.r.o.	943,92	s DPH		07.12.2017									27.04.2018
	Faktúra	71	PORADCA s.r.o.	939,12	s DPH		27.03.2023									22.05.2023

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3264