Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 161 Pre VÁS, s.r.o., Sládkovičovo 196,72 s DPH 23.05.2023 08.12.2023
Faktúra 162 Slatinská pekáreň, s.r.o. 20,31 s DPH 20.05.2023 08.12.2023
Faktúra 163 Tatranská mliekáreň,a.s. 32,15 s DPH 19.05.2023 08.12.2023
Faktúra 164 CHRIEN,s.r.o. 80,81 s DPH 22.05.2023 08.12.2023
Faktúra 165 GURMAN - ZV, s.r.o. 434,32 s DPH 22.05.2023 08.12.2023
Faktúra 167 INMEDIA,s.r.o. 499,41 s DPH 25.05.2023 08.12.2023
Faktúra 154 CHRIEN,s.r.o. 85,20 s DPH 05.05.2023 08.12.2023
Faktúra 168 MILGRA,s.r.o. 134,40 s DPH 29.05.2023 08.12.2023
Faktúra 169 GURMAN - ZV, s.r.o. 440,73 s DPH 29.05.2023 08.12.2023
Faktúra 170 SJ pri ZS Budca 240,67 s DPH 30.05.2023 08.12.2023
Faktúra 171 SJ pri ZS Budca 1 226,83 s DPH 30.05.2023 08.12.2023
Faktúra 172 Obec Budča 490,80 s DPH 26.05.2023 08.12.2023
Faktúra 173 Slov.plyn.priem.a.s. 1 399,00 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
Faktúra 174 WAMM, s.r.o., Budča 25,04 s DPH 31.05.2023 08.12.2023
Faktúra 175 Slovak Telekom,a.s. 85,61 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
Faktúra 176 ATC-JR, s.r.o. 505,03 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
Faktúra 177 CHRIEN,s.r.o. 62,40 s DPH 05.06.2023 08.12.2023
Faktúra 155 ATC-JR, s.r.o. 588,13 s DPH 04.05.2023 08.12.2023
Faktúra 153 Ondrej Mihály-AGROTIM 616,13 s DPH 30.04.2023 08.12.2023
Faktúra 179 Tatranská mliekáreň,a.s. 390,82 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
zobrazené záznamy: 221-240/4074