|
Zmluva |
2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_093
|
|
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
360/1xza24mesiacov |
s DPH |
|
19.02.2024 |
|
|
|
DNPP, s.r.o. |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
OP-23-705
|
Zmluva o prenájme softvéru
|
1 691,00 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
|
|
SmartBooks, a.s. |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
INTEGRA, n.o.
|
904,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
295
|
Tatranská mliekáreň,a.s.
|
216,14 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
298
|
CHRIEN,s.r.o.
|
183,60 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
GURMAN - ZV, s.r.o.
|
278,01 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
Ing. Jozef Gatial
|
218,76 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
300
|
Slatinská pekáreň, s.r.o.
|
67,76 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
JABLOTRON Slovakia,s.r.o.
|
21,53 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
CHRIEN,s.r.o.
|
81,78 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
QUALITED Galanta
|
861,54 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
SEVT a.s.
|
101,14 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
CHRIEN,s.r.o.
|
45,12 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
282
|
Marius Pedersen, a.s.
|
38,30 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
283
|
Darfinger, s.r.o.
|
280,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
Slovak Telekom,a.s.
|
79,69 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
SPN-MLADE LETA,s.r.o.
|
63,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
GURMAN - ZV, s.r.o.
|
552,37 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
COOP Jednota Krupina
|
232,71 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |