|
|
Faktúra |
16
|
Stredosl.vod.spol.,a.s.
|
362,23 |
s DPH |
|
28.01.2016 |
|
|
|
spotreba vody |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
JUDr.Vladimír Urblík,ValigaO.S.S.
|
1 600.00 |
s DPH |
|
25.02.2016 |
|
|
|
ubytovanie,strava-lyžiarsky kurz |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
Slov.plyn.priem.a.s.
|
1 487.00 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
|
|
|
záloha plyn-2/2016 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
L&R team s.r.o.
|
144,59 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
|
|
|
služby BOZP a OPP |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
L&R team s.r.o.
|
24,00 |
s DPH |
|
31.01.2016 |
|
|
|
PZS 1/2016 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
Slovak Telekom,a.s.
|
41,29 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
|
|
|
telefón 1/2016 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
AIESEC Banská Bystrica
|
50,00 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
projekt EDUCATE Slovakia |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
Web Retail s.r.o.
|
329,84 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
|
|
|
lampový modul do dataprojektora 2ks |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
Obecny urad
|
527,00 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
|
|
|
odvoz kom.odpadu-ZŠ |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
Obecny urad
|
68,00 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
|
|
|
odvoz kom.odpadu-ŠJ |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
SJ pri ZS Budca
|
322,00 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
|
|
|
stravné HN-2/2016 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
SJ pri ZS Budca
|
574,20 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
|
|
|
stravné zam.-2/2016 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
JUDr.Vladimír Urblík,ValigaO.S.S.
|
700,00 |
s DPH |
|
25.02.2016 |
|
|
|
skipasy-lyžiarsky kurz |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
ELOP
|
0,00 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
|
|
oprava el.zariadenia v škol.kuchyni |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
JUDr.Vladimír Urblík,ValigaO.S.S.
|
80,00 |
s DPH |
|
25.02.2016 |
|
|
|
ubytovanie,strava-lyžiarsky kurz_p.uč. |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
L&R team s.r.o.
|
24,00 |
s DPH |
|
29.02.2016 |
|
|
|
PZS 2/2016 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
Slov.plyn.priem.a.s.
|
1 459.00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
|
|
|
záloha plyn-3/2016 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
Dominik Indro - SVK
|
55,00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
|
|
|
výmena-montáž WC pri TV |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
Jaroslav Krahulec - RELUK
|
343,56 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
|
|
doprava žiakov na lyžiarsky kurz |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
MEGGY, s.r.o.
|
398,40 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
|
|
školské potreby pre žiakov v HN |
|
|
|
|
11.03.2016 |