Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	361	Potraviny	36,27	s DPH		01.12.2020				GM plus,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	362	Potraviny	9,54	s DPH		01.12.2020				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	363	Potraviny	14,31	s DPH		01.12.2020				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	364	Potraviny	285,11	s DPH		01.12.2020				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	371	záložný zdroj pre PC server ASC Agenda	81,60	s DPH		01.12.2020				Peter Filipko.FitechBB		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	372	Servis kopírovacieho zariadenia	38,40	s DPH		01.12.2020				Reprocomp, s.r.o., Banská Bystrica		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	73	Potraviny	52,96	s DPH		23.03.2021				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	57	zúčtovacie stredisko-mzdy	495,00	s DPH		25.03.2021				MESTO ZVOLEN		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	75	Potraviny	185,76	s DPH		23.03.2021				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	208	Potraviny	53,82	s DPH		29.06.2021				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	194	Potraviny	9,54	s DPH		23.06.2021				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	195	Potraviny	325,15	s DPH		23.06.2021				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	196	Potraviny	114,97	s DPH		23.06.2021				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	197	Potraviny	12,35	s DPH		23.06.2021				Slatinská pekáreň, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	203	oprava elektrospotreb.-ŠJ	90,00	s DPH		28.06.2021				Róbert Petrán ELOP		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	205	Potraviny	56,33	s DPH		28.06.2021				INMEDIA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	202	oprava EZS	220,80	s DPH		29.06.2021				Imrich Švidraň - ELESYS		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	204	Učebnice	60,20	s DPH		29.06.2021				Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o., Levoč		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	207	Potraviny	188,20	s DPH		29.06.2021				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	209	Potraviny	98,28	s DPH		29.06.2021				QUALITED Galanta		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3264