Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Vyhlásenie VO
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
105
INMEDIA,s.r.o.
706,00
s DPH
02.04.2025
17.10.2025
Faktúra
115
Slov.plyn.priem.a.s.
1 731,00
s DPH
01.04.2025
17.10.2025
Faktúra
114
Marius Pedersen, a.s.
39,26
s DPH
01.04.2025
17.10.2025
Faktúra
116
PORADCA s.r.o.
201,02
s DPH
01.04.2025
17.10.2025
Faktúra
104
COOP Jednota Krupina
752,78
s DPH
01.04.2025
17.10.2025
Faktúra
107
GURMAN - ZV, s.r.o.
315,53
s DPH
31.03.2025
17.10.2025
Faktúra
106
BELSPOL
219,54
s DPH
31.03.2025
17.10.2025
Faktúra
108
CHRIEN,s.r.o.
114,92
s DPH
31.03.2025
17.10.2025
Faktúra
111
Slatinská pekáreň, s.r.o.
72,07
s DPH
31.03.2025
17.10.2025
Faktúra
112
SJ pri ZS Budca
1 030,50
s DPH
28.03.2025
17.10.2025
Faktúra
113
SJ pri ZS Budca
206,10
s DPH
28.03.2025
17.10.2025
Faktúra
109
QUALITED Galanta
232,33
s DPH
28.03.2025
17.10.2025
Faktúra
103
Xepap, s.r.o., Zvolen
129,75
s DPH
27.03.2025
17.10.2025
Faktúra
110
INMEDIA,s.r.o.
291,48
s DPH
26.03.2025
17.10.2025
Faktúra
102
RAU s.r.o., Zvolen
142,68
s DPH
25.03.2025
17.10.2025
Faktúra
101
Ondrej Mihály-AGROTIM
462,84
s DPH
25.03.2025
17.10.2025
Faktúra
94
CHRIEN,s.r.o.
469,76
s DPH
25.03.2025
17.10.2025
Faktúra
97
ATC-JR, s.r.o.
374,61
s DPH
24.03.2025
17.10.2025
Faktúra
96
BELSPOL
298,24
s DPH
24.03.2025
17.10.2025
Faktúra
95
GURMAN - ZV, s.r.o.
227,07
s DPH
24.03.2025
17.10.2025
zobrazené záznamy: 161-180/4074