Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	156	GURMAN - ZV, s.r.o.	315,84	s DPH		09.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	144	LEMI KOM s.r.o.	100,00	s DPH		05.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	154	CHRIEN,s.r.o.	85,20	s DPH		05.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	155	ATC-JR, s.r.o.	588,13	s DPH		04.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	134	Xepap, s.r.o., Zvolen	93,60	s DPH		04.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	148	GURMAN - ZV, s.r.o.	457,82	s DPH		03.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	136	SOMI Applications,s.r.o.	225,00	s DPH		02.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	150	Tatranská mliekáreň,a.s.	635,80	s DPH		02.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	146	COOP Jednota Krupina	504,31	s DPH		02.05.2023									08.12.2023
	Zmluva	18/2023	Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby	400za24mesiacov	s DPH		02.05.2023				DNPP, s.r.o.	ZŠ A. Ostrolúckej v Budči	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		02.05.2023
	Faktúra	139	Slovak Telekom,a.s.	75,50	s DPH		01.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	135	L&R team s.r.o.	144,59	s DPH		01.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	133	Slov.plyn.priem.a.s.	1 475,00	s DPH		01.05.2023									08.12.2023
	Faktúra	153	Ondrej Mihály-AGROTIM	616,13	s DPH		30.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	151	Slatinská pekáreň, s.r.o.	28,05	s DPH		30.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	152	CHRIEN,s.r.o.	173,40	s DPH		28.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	132	SJ pri ZS Budca	181,63	s DPH		26.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	131	SJ pri ZS Budca	925,87	s DPH		26.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	149	ATC-JR, s.r.o.	488,33	s DPH		26.04.2023									08.12.2023
	Faktúra	128	Pintér Adrián	660,00	s DPH		25.04.2023									08.12.2023