Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	174	Potraviny	308,37	s DPH		28.05.2018				ATC-JR, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Zmluva	314a/2018	Zmluva o nájme telocvične	7za60minút	s DPH		10.09.2018				Stolnoten. klub TTC Budča, v zastúpení Gabrielom Oravcom	p. Gabriel Oravec	Mgr. Silvia Pintérová	poverená riadením školy		22.10.2018
	Zmluva	315a/2018	Zmluva o nájme telocvične	7.-za60minút	s DPH		10.09.2018				Metro Cash Carry Slovakia SR, s.r.o.	Beata Naščáková	Mgr. Silvia Pintérová	poverená riadením školy		22.10.2018
	Zmluva	316a/2018	Zmluva o nájme telocvične	7za60minút	s DPH		10.09.2018				STD a.s.	Ing. Daniel Bačko	Mgr. Silvia Pintérová	poverená riadením školy		22.10.2018
	Zmluva	351a/2018	Zmluva o nájme telocvične	3.50za60minút	s DPH		17.09.2018				SZUŠ Heuréka Budča	Mgr. Darina Sujová	Mgr. Silvia Pintérová	poverená riadením školy		22.10.2018
	Zmluva	362a/2018	Zmluva o nájme telocvične	7za60minút	s DPH		26.09.2018				Július Kohút, ml.	p. Július Kohút	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		22.10.2018
	Zmluva	365/2018	Zmluva o nájme telocvične	3.50za60minút	s DPH		03.10.2018				Filip Dvořák	Filip Dvořák	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		22.10.2018
	Zmluva	366/2018	Zmluva o nájme telocvične	7za60minút	s DPH		03.10.2018				Cvičenie pre ženy, v zastúpení Ing. Soňou Žiakovou a p. Janou Čilíkovou	Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	171	Potraviny	337,84	s DPH		25.05.2018				INMEDIA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	172	Potraviny	81,00	s DPH		25.05.2018				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	173	Potraviny	62,99	s DPH		28.05.2018				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	161	Stravné zamestnanci 5/2018	727,32	s DPH		01.06.2018				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	182	Potraviny	114,95	s DPH		05.06.2018				COOP Jednota Krupina		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	162	Stravné HN 5/2018	228,00	s DPH		01.06.2018				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	163	Stravné zamestnanci 5/2018	126,73	s DPH		01.06.2018				SJ pri ZS Budca		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	175	Potraviny	166,51	s DPH		01.06.2018				CHRIEN,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	164	Záloha plyn 6/2018	879,00	s DPH		04.06.2018				Slov.plyn.priem.a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	176	Potraviny	207,97	s DPH		04.06.2018				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	177	Potraviny	312,09	s DPH		04.06.2018				INMEDIA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018
	Faktúra	178	Potraviny	67,02	s DPH		04.06.2018				GM plus,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		22.10.2018

<< | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3241-3260/3264