Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14	školenie	32,00	s DPH		05.02.2015				VOSKO s.r.o.		Barochovská Viera	Riaditeľka školy		23.04.2015
	Faktúra	406	Šálka Mocca s potlačou	350,00	s DPH		17.12.2020				KLEMO,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	101	Štefánia Supuková, Zvolen	227,50	s DPH		27.08.2015									21.09.2015
	Faktúra	163	Štefánia Supuková, Zvolen	144,40	s DPH		11.12.2015				pracovné oblečenie pre kuchárky					11.03.2016
	Faktúra	343	Šlabikár, Čítanka pre 1. ročník ZŠ	327,60	s DPH		06.11.2020				Orbis Pictus Istropol.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	8	Školské tlačivá	61,20	s DPH		03.01.2017				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				17.01.2017	04.05.2017
	Faktúra	25	Školské potreby-HN	481,40	s DPH		28.02.2014				MEGGY, s.r.o.					14.05.2014
	Faktúra	313	Školské potreby-HN	33,20	s DPH		05.10.2020				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Objednávka	201709	Školské potreby pre žiakov v HN	332,00	s DPH		03.03.2017				MEGGY, s.r.o., Jelenec		Mgr. Viera Barochovská	riaditeľka školy		31.03.2017
	Faktúra	37	Školské potreby pre žiakov v HN	332,00	s DPH		07.03.2017				MEGGY, s.r.o., Jelenec				14.03.2017	04.05.2017
	Faktúra	54	Školské potreby HN	16,60	s DPH		17.03.2021				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	113	Školské potreby HN	298,80	s DPH		06.10.2017				MEGGY, s.r.o.		Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy	10.10.2017	23.10.2017
	Faktúra	22	Školské potreby HN	464,80	s DPH		02.03.2015				MEGGY, s.r.o.		Barochovská Viera	Riaditeľka školy		23.04.2015
	Faktúra	351	Školské potreby HN	16,60	s DPH		02.11.2021				MEGGY-T s.r.o., Jelenec		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	58	Školenie "Elektronické schránky"	40,00	s DPH		18.05.2017				RVA Zvolen n.o.				18.05.2017	21.09.2017
	Faktúra	387	ŠPORTUJEME,s.r.o.,Bratislava	45,70	s DPH		10.12.2018									15.06.2020
	Faktúra	41	Ľubica Jasová	350,00	s DPH		25.02.2020									15.06.2020
	Faktúra	310	čistiace potreby Šj	388,68	s DPH		02.10.2020				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	254	Čistiace potreby_dotácia	213,90	s DPH		03.09.2020				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	280	Čistiace potreby do ŠJ, dezinf. a ochranné pomôcky	608,41	s DPH		27.09.2021				Ing. Jozef Gatial		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3264