Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	201501	Dodávka a montáž svietidiel		s DPH		30.11.2015	04.12.2015	31.12.2015			ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči				30.11.2015
	VO: Podlimitná zákazka		Dodávka a montáž žalúzií		s DPH	Dodavka_a_montaz_zaluzii.doc	05.12.2013	11.12.2013		02.12.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Nákup počítačovej techniky		s DPH	Nakup_pocitacovej_techniky.doc	05.12.2013	11.12.2013		02.12.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Nákup zatemňovacích závesov na okná		s DPH	Nakup_zatemnovacich_zavesov.doc	05.12.2013	11.12.2013		02.12.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Nákup kancelárskeho nábytku		s DPH	Nakup_kancelarskeho_nabytku.doc	05.12.2013	10.12.2013		02.12.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Nákup jedálenského nábytku		s DPH	Nakup_jedalenskeho_nabytku(1).pdf	06.11.2013	06.12.2013		04.11.2013						02.12.2013
	VO: Podlimitná zákazka		Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni		s DPH	Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf	06.11.2013	15.11.2013		06.11.2013						02.12.2013
	Faktúra	3	Licencie	374,76	s DPH		15.01.2021				Solitea Vema, Bratislava		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	10	Potraviny	61,86	s DPH		15.01.2021				COOP Jednota Krupina		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	5	Záloha plyn 1/2021	997,00	s DPH		15.01.2021				Slov.plyn.priem.a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	4	predplatné časopisu	144,00	s DPH		15.01.2021				Verlag Dashofer,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Zmluva	č. 2516/2020	Rámcová zmluva		s DPH		15.12.2020				Tatranská mliekáreň, a.s.	ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči	Mgr. Silvia Pintérová	Riaditeľka školy		13.01.2021
	Faktúra	2	Telefón	83,48	s DPH		11.01.2021				Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	1	Licencie	25,00	s DPH		11.01.2021				Komensky,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	7	jednorazové obaly na potraviny	73,92	s DPH		22.01.2021				Martin Šimko-WAMM		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	423	Náhrádná náplň do lekárničiek	115,50	s DPH		29.12.2020				UNIZDRAV Prešov, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		05.02.2021
	Faktúra	6	Oprava a servis PC	44,00	s DPH		21.01.2021				ZEBRA COMPUTERS		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	13	Potraviny	9,54	s DPH		26.01.2021				MILGRA,s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	8	Prenájom kontajnerov	38,30	s DPH		22.01.2021				Waste transport, a.s., Marius Pedersen		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021
	Faktúra	11	Potraviny	76,76	s DPH		26.01.2021				GURMAN - ZV, s.r.o.		Mgr. Pintérová Silvia	Riaditeľka školy		03.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3264