Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	365/2014	Zmluva o nájme telocvične	7.-za60minút	s DPH		26.09.2014				Metro Cash Carry Slovakia SR	p. Dana Lukáčová				30.09.2014
	Zmluva	322/2014	Zmluva o nájme telocvične	3.50za60minút	s DPH		16.09.2014				Stolnoten. klub TTC Budča, v zastúpení Gabrielom Oravcom	p. Gabriel Oravec				30.09.2014
	Zmluva	319/2014	Zmluva o nájme telocvične	7.-za90minút	s DPH		09.09.2014				DELTA, v zastúpení Matúšom Dvořákom	p. Matúš Dvořák				30.09.2014
	Zmluva	324/2014	Zmluva o nájme telocvične	3.50za60minút	s DPH		08.09.2014				SLOVAK AIKIDO, v zastúpení Richardom Kapustíkom	p. Richard Kapustík				30.09.2014
	Zmluva	310/2014	Zmluva o nájme telocvične	7.-za60minút	s DPH		02.09.2014				Metro Cash Carry Slovakia SR	p. Dana Lukáčová				30.09.2014
	Objednávka	201404	revízia signalizačného zariadenia	0,00	s DPH		29.07.2014				Imrich Svidran - ELESYS					29.09.2014
	Objednávka	201403	dávkovače na tek.mydlo,toal.papier	0,00	s DPH		22.05.2014				Geber, s.r.o., Budča					29.09.2014
	Objednávka	201402	APEX Banská Bystrica s.r.o.	0,00	s DPH		07.05.2014				APEX Banská Bystrica s.r.o.					29.09.2014
	Objednávka	201401	montáž a opravu signal.zariadenia	0,00	s DPH		07.05.2014				Imrich Svidran - ELESYS					29.09.2014
	Zmluva	56/2014	Zmluva o nájme telocvične	7.-za60minút	s DPH		11.04.2014				Metro Cash Carry Slovakia SR	p. Dana Lukáčová				31.01.2014
	Faktúra	30	Virtuálna knižnica 02/2014	16,56	s DPH		10.03.2014				Komensky,s.r.o.					14.05.2014
	Faktúra	29	Telefón 02/2014	12,48	s DPH		10.03.2014				GTS Slovakia, a.s.					14.05.2014
	Faktúra	28	Program ASC Agenda	220,00	s DPH		10.03.2014				ASC Applied Software Consultans,Bratislava					14.05.2014
	Faktúra	31	Telefón 02/2014	50,12	s DPH		07.03.2014				Slovak Telekom,a.s.					14.05.2014
	Faktúra	26	zúčtovacie stredisko-mzdy	412,50	s DPH		06.03.2014				MESTO ZVOLEN					14.05.2014
	Faktúra	32	Záloha plyn 02/2014	1 784,00	s DPH		06.03.2014				Slov.plyn.priem.a.s.					14.05.2014
	Faktúra	23	Stravné HN 02/2014	361,00	s DPH		03.03.2014				SJ pri ZS Budca					14.05.2014
	Faktúra	25	Školské potreby-HN	481,40	s DPH		28.02.2014				MEGGY, s.r.o.					14.05.2014
	Faktúra	24	Stravné zamestnanci 02/2014	475,20	s DPH		27.02.2014				SJ pri ZS Budca					14.05.2014
	Faktúra	20	oprava elektrospotreb.-ŠJ	75,40	s DPH		27.02.2014				ELOP					14.05.2014

<< | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2981-3000/3264