|
Zmluva |
365/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7.-za60minút |
s DPH |
|
26.09.2014 |
|
|
|
Metro Cash Carry Slovakia SR |
p. Dana Lukáčová |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
322/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
3.50za60minút |
s DPH |
|
16.09.2014 |
|
|
|
Stolnoten. klub TTC Budča, v zastúpení Gabrielom Oravcom |
p. Gabriel Oravec |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
319/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7.-za90minút |
s DPH |
|
09.09.2014 |
|
|
|
DELTA, v zastúpení Matúšom Dvořákom |
p. Matúš Dvořák |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
324/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
3.50za60minút |
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
|
|
SLOVAK AIKIDO, v zastúpení Richardom Kapustíkom |
p. Richard Kapustík |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Zmluva |
310/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7.-za60minút |
s DPH |
|
02.09.2014 |
|
|
|
Metro Cash Carry Slovakia SR |
p. Dana Lukáčová |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201404
|
revízia signalizačného zariadenia
|
0,00 |
s DPH |
|
29.07.2014 |
|
|
|
Imrich Svidran - ELESYS |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201403
|
dávkovače na tek.mydlo,toal.papier
|
0,00 |
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
Geber, s.r.o., Budča |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201402
|
APEX Banská Bystrica s.r.o.
|
0,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
|
|
|
APEX Banská Bystrica s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Objednávka |
201401
|
montáž a opravu signal.zariadenia
|
0,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
|
|
|
Imrich Svidran - ELESYS |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Zmluva |
56/2014
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7.-za60minút |
s DPH |
|
11.04.2014 |
|
|
|
Metro Cash Carry Slovakia SR |
p. Dana Lukáčová |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
Virtuálna knižnica 02/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
Telefón 02/2014
|
12,48 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
Program ASC Agenda
|
220,00 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans,Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
Telefón 02/2014
|
50,12 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
zúčtovacie stredisko-mzdy
|
412,50 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
|
|
|
MESTO ZVOLEN |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
Záloha plyn 02/2014
|
1 784,00 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
|
|
|
Slov.plyn.priem.a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
Stravné HN 02/2014
|
361,00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
SJ pri ZS Budca |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
Školské potreby-HN
|
481,40 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
Stravné zamestnanci 02/2014
|
475,20 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
|
|
|
SJ pri ZS Budca |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
oprava elektrospotreb.-ŠJ
|
75,40 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
|
|
|
ELOP |
|
|
|
|
14.05.2014 |