Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	160	MEGGY, s.r.o.	3 585.00	s DPH		09.12.2015				školsky nábytok do spol.vednej učebne,inter.tabuľa-set					11.03.2016
	Faktúra	162	Eduard Kubinec - PRAKTIK	160,42	s DPH		08.12.2015				WC kombi,materiál					11.03.2016
	Faktúra	154	MALUNET, s.r.o.	106,63	s DPH		08.12.2015				volejbalové lopty					11.03.2016
	Objednávka	18	APEX Banská Bystrica s.r.o., dvere plné biele,kovanie	0,00	s DPH		08.12.2015									11.12.2015
	Objednávka	17	Imrich Svidran - ELESYS, revízie EZS	0,00	s DPH		08.12.2015									11.12.2015
	Objednávka	15	Ivan Mozola-ELMOS, Budča, výmena reproduktorov a svietidiel v triedach a na chodbách	2 903.00	s DPH		07.12.2015									11.12.2015
	Faktúra	151	UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA	631,93	s DPH		07.12.2015				učebné pomôcky na chémiu,fyziku,TV					11.03.2016
	Objednávka	14	Alemat.cz,s.r.o., mikroskop CELESTRON 44345 LDM DE LUXE	261,19	s DPH		07.12.2015									11.12.2015
	Objednávka	11	MEGGY, s.r.o., výškovo nastaviteľná súprava lavice a stoličiek pre dvoch žiakov	1 485.00	s DPH		07.12.2015									11.12.2015
	Objednávka	10	MEGGY, s.r.o., interaktívna tabuľa, dataprojektor,mont.materiál	0,00	s DPH		07.12.2015									11.12.2015
	Objednávka	16	ESMONT - Marek Hybačko, revízie Op a Os školy,výmena rozvádzačov a ich vyčistenie	3 094.80	s DPH		07.12.2015									11.12.2015
	Objednávka	12	MB TECH BB s.r.o., stolové počítače, notebook	1 693.00	s DPH		07.12.2015									11.12.2015
	Objednávka	13	UČEBNÉ POMOCKY SLOVAKIA, pomôcky na chémiu,fyziku	628,93	s DPH		07.12.2015									11.12.2015
	Faktúra	152	ESMONT - Marek Hybačko	3 094.80	s DPH		07.12.2015				revízia-výkon Os a Op školy,modernizácie a vyčistenie rozvádzačov					11.03.2016
	Faktúra	153	Damedis,s.r.o., Zvolen	189,49	s DPH		07.12.2015				tonery					11.03.2016
	Faktúra	149	RAABE,s.r.o.	18,00	s DPH		04.12.2015				publikácia					11.03.2016
	Faktúra	155	Komensky,s.r.o.	16,56	s DPH		04.12.2015				virtuálna knižnica 11/2015					11.03.2016
	Faktúra	148	Damedis,s.r.o., Zvolen	316,42	s DPH		03.12.2015				tonery					11.03.2016
	Objednávka	9	Koliba Stráže nad Zvolenom, prenájom miestnosti, hradené zo soc. fondu	0,00	s DPH		03.12.2015									11.12.2015
	Objednávka	8	Damedis,s.r.o., Zvolen, atramentové a laserové tonery	505,88	s DPH		03.12.2015									11.12.2015

<< | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2761-2780/3264