Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Andrea Brennerová Beata Naščáková Bibiána Malčeková Dana Lukáčová Filip Dvořák Ing. Daniel Bačko Ing. František Moravec Ing. Miloš Šablatúra Ing. Rudolf Dubaj Ing. Soňa Žiaková Ing. Soňa Žiaková a p. Jana Čilíková Ing. Vladimír Volko Ing. Ľubomíra Šudová - konateľka spoločnosti Janka Mrenicová Jozef Hric, Ľ. Štúra 280/3, 962 33 Budča Ján Lauko Ján Zvara Kohút Július Lucia Frlajsová Lucia Frlajsová, G. Svobodu 192/16, 96233 Budča MGR. Martin Jantek Marek Barochovský Marek Fašang Marek Šimko, Ľ. Štúra 162/12, 96237 Kováčová Martin Bernát Mgr. Darina Sujová Mgr. Diana Sujová Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ Mgr. Janka Kosková Mgr. Juraj Jelok Mgr. Ján Paľuch Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ Mgr. Kantoráková Miriam Mgr. Silvia Pintérová Mgr. Viera Barochovská Peter Liškay Peter Nagy PhD. Oľga Brozmanová Rastislav Dúbravský Róbert Herinek V zastúpení Matejom Tabakom ZŠ A. Ostrolúckej v Budči ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči p. Dana Lukáčová p. Daniel Makóni p. Gabriel Oravec p. Jaroslav Baránek p. Jozef Hric p. Jozef Prokay p. Július Kohút p. Martin Bernát p. Martin Dančo p. Matúš Dvořák p. Richard Kapustík p. Zbončák Róbert p.Gergeľ Maroš v zastúpení Ing. Andreou Kurucovou, bytom Budča, Hviezdoslavova 323/1 Ľuboš Jagelek Šablatúrová Eva Šimon Zupka, predseda združenia	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	58	SJ pri ZS Budca	652,08	s DPH		29.04.2016				stravné zam.-4/2016					13.05.2016
	Faktúra	57	SJ pri ZS Budca	378,00	s DPH		29.04.2016				stravné pre deti v hmotnej núdzi 4/2016					13.05.2016
	Faktúra	56	SJ pri ZS Budca	113,62	s DPH		29.04.2016				stravné zo soc.fondu 4/2016					13.05.2016
	Faktúra	54	CITY MAN, Modra	1 399.20	s DPH		27.04.2016				chladiaca skriňa CM 110 do školskej kuchyne					13.05.2016
	Faktúra	53	Akadémia Alexandra, Martin	5,00	s DPH		22.04.2016				účastnícky poplatok za školenie-p.Balogh					13.05.2016
	Faktúra	52	Stredosl.vod.spol.,a.s.	289,22	s DPH		18.04.2016				spotreba vody-27.1.2016-14.4.2016					13.05.2016
	Faktúra	49	FAX A COPY Zvolen, spol. s r.o.	248,40	s DPH		11.04.2016				oprava kopírovacieho zariadenia-výmena valca					13.05.2016
	Faktúra	50	ARES,s.r.o.	2,50	s DPH		06.04.2016				spevníček-Slávik Slovenska					13.05.2016
	Faktúra	47	Waste transport, a.s., Marius Pedersen	38,30	s DPH		05.04.2016				prenájom kontajerov I.Q.2016					13.05.2016
	Faktúra	48	Slovak Telekom,a.s.	41,56	s DPH		03.04.2016				telefón 3/2016					13.05.2016
	Faktúra	46	Jozef Cibula - Hostinec Stráže nad Zvolenom	209,80	s DPH		02.04.2016				zo soc.fondu-prenájom miestnosti-Deň učiteľov					13.05.2016
	Faktúra	45	L&R team s.r.o.	24,00	s DPH		01.04.2016				pracovná zdravotná služba 3/2016					13.05.2016
	Faktúra	44	Slov.plyn.priem.a.s.	1 249.00	s DPH		01.04.2016				záloha plyn - 4/2016					13.05.2016
	Faktúra	51	Rastislav Murín	25,00	s DPH		01.04.2016				doprava nábytku do školskej kuchyne					13.05.2016
	Faktúra	43	Regionálne vzdel.centrum Martin,Združenie obcí	25,00	s DPH		30.03.2016				publikácia Účtovné súvzťažnosti					13.05.2016
	Faktúra	42	SJ pri ZS Budca	85,10	s DPH		30.03.2016				stravné zo soc.fondu 3/2016					13.05.2016
	Faktúra	41	SJ pri ZS Budca	488,40	s DPH		30.03.2016				stravné zam.-3/2016					13.05.2016
	Faktúra	40	SJ pri ZS Budca	304,00	s DPH		30.03.2016				stravné pre deti v hmotnej núdzi 3/2016					13.05.2016
	Faktúra	39	Pintér Adrián	30,00	s DPH		15.03.2016				oprava dverí na telocvični					13.05.2016
	Faktúra	38	SEVT a.s.	58,56	s DPH		14.03.2016				školské tlačivá					13.05.2016

<< | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2661-2680/3264