Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni s DPH
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf 		06.11.2013 15.11.2013 06.11.2013 02.12.2013
Faktúra 82 Obec Budča 565,75 s DPH 28.03.2019 15.06.2020
Faktúra 95 Ondrej Mihály-AGROTIM 479,42 s DPH 28.02.2019 15.06.2020
Faktúra 94 GURMAN - ZV, s.r.o. 190,77 s DPH 11.03.2019 15.06.2020
Faktúra 93 COOP Jednota Krupina 36,21 s DPH 11.03.2019 15.06.2020
Faktúra 92 CHRIEN,s.r.o. 43,34 s DPH 26.02.2019 15.06.2020
Faktúra 91 QUALITED Galanta 525,11 s DPH 01.03.2019 15.06.2020
Faktúra 90 Tatranská mliekáreň,a.s. 6,08 s DPH 01.03.2019 15.06.2020
Faktúra 89 INMEDIA,s.r.o. 97,39 s DPH 28.02.2019 15.06.2020
Faktúra 88 ATC-JR, s.r.o. 221,47 s DPH 01.03.2019 15.06.2020
Faktúra 87 GURMAN - ZV, s.r.o. 81,14 s DPH 01.03.2019 15.06.2020
Faktúra 86 Jozef Cibula - Hostinec Stráže nad Zvolenom 199,90 s DPH 02.04.2019 15.06.2020
Faktúra 85 Slovak Telekom,a.s. 50,32 s DPH 01.04.2019 15.06.2020
Faktúra 84 Waste transport, a.s., Marius Pedersen 38,30 s DPH 01.04.2019 15.06.2020
Faktúra 83 SOMI Applications,s.r.o. 170,00 s DPH 02.04.2019 15.06.2020
Faktúra 81 Obec Budča 73,00 s DPH 28.03.2019 15.06.2020
Faktúra 97 ATC-JR, s.r.o. 191,41 s DPH 14.03.2019 15.06.2020
Faktúra 80 Slov.plyn.priem.a.s. 991,00 s DPH 01.04.2019 15.06.2020
Faktúra 79 SJ pri ZS Budca 91,77 s DPH 27.03.2019 15.06.2020
Faktúra 78 SJ pri ZS Budca 526,68 s DPH 27.03.2019 15.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3264