Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni s DPH
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf 		06.11.2013 15.11.2013 06.11.2013 02.12.2013
Faktúra 339 Xepap, s.r.o., Zvolen 34,44 s DPH 24.11.2022 22.05.2023
Faktúra 25 MILGRA,s.r.o. 10,80 s DPH 17.01.2022 10.01.2023
Faktúra 26 GURMAN - ZV, s.r.o. 280,44 s DPH 17.01.2022 10.01.2023
Faktúra 27 GURMAN - ZV, s.r.o. 244,95 s DPH 24.01.2022 10.01.2023
Faktúra 28 QUALITED Galanta 580,12 s DPH 21.01.2022 10.01.2023
Faktúra 29 Tatranská mliekáreň,a.s. 29,04 s DPH 21.01.2022 10.01.2023
Faktúra 30 INMEDIA,s.r.o. 185,62 s DPH 20.01.2022 10.01.2023
Faktúra 31 MILGRA,s.r.o. 43,20 s DPH 20.01.2022 10.01.2023
Faktúra 32 Slatinská pekáreň, s.r.o. 11,84 s DPH 20.01.2022 10.01.2023
Faktúra 33 CHRIEN,s.r.o. 47,33 s DPH 21.01.2022 10.01.2023
Faktúra 34 Stredosl.vod.spol.,a.s. 210,88 s DPH 20.01.2022 10.01.2023
Faktúra 340 Ing. Jozef Gatial 225,60 s DPH 28.11.2022 22.05.2023
Faktúra 23 ATC-JR, s.r.o. 711,13 s DPH 12.01.2022 10.01.2023
Faktúra 341 Róbert Petrán ELOP 102,00 s DPH 23.11.2022 22.05.2023
Faktúra 342 SJ pri ZS Budca 884,80 s DPH 30.11.2022 22.05.2023
Faktúra 343 SJ pri ZS Budca 165,90 s DPH 30.11.2022 22.05.2023
Faktúra 344 SEVT a.s. 84,08 s DPH 25.11.2022 22.05.2023
Faktúra 345 LEMI KOM s.r.o. 100,00 s DPH 22.11.2022 22.05.2023
Faktúra 346 Pre VÁS, s.r.o., Sládkovičovo 371,80 s DPH 29.11.2022 22.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4074