Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni s DPH
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf 		06.11.2013 15.11.2013 06.11.2013 02.12.2013
Faktúra 236 Stredosl.vod.spol.,a.s. 295,31 s DPH 18.07.2024 17.10.2025
Faktúra 245 Deratizácia Cibulová, s.r.o. 96,00 s DPH 15.08.2024 17.10.2025
Faktúra 244 Stredosl.vod.spol.,a.s. 4,20 s DPH 15.08.2024 17.10.2025
Faktúra 243 B-commerce,s.r.o., Bardejov 398,65 s DPH 21.08.2024 17.10.2025
Faktúra 242 ADAM KRTKO 216,00 s DPH 14.08.2024 17.10.2025
Faktúra 241 ESET, s.r.o., Bratislava 34,93 s DPH 19.08.2024 17.10.2025
Faktúra 240 REPOS.SK,s.r.o. 589,79 s DPH 19.08.2024 17.10.2025
Faktúra 239 SOMI Applications,s.r.o. 225,00 s DPH 05.08.2024 17.10.2025
Faktúra 238 Slovak Telekom,a.s. 87,11 s DPH 01.08.2024 17.10.2025
Faktúra 237 SOMI Systems a.s., Banská Bystrica 576,00 s DPH 15.08.2024 17.10.2025
Faktúra 235 L&R team s.r.o. 144,59 s DPH 01.08.2024 17.10.2025
Faktúra 247 Plast - trend, s.r.o., Zvolen 99,84 s DPH 27.08.2024 17.10.2025
Faktúra 234 Slov.plyn.priem.a.s. 1 240,00 s DPH 01.08.2024 17.10.2025
Faktúra 233 Ing. Jozef Gatial 1 189,90 s DPH 01.08.2024 17.10.2025
Faktúra 232 SEVT a.s. 147,66 s DPH 07.10.2024 17.10.2025
Faktúra 231 COOP Jednota Krupina 966,72 s DPH 02.07.2024 17.10.2025
Faktúra 230 JABLOTRON Slovakia,s.r.o. 21,53 s DPH 08.07.2024 17.10.2025
Faktúra 229 TAKTIK,Košice 2 067,30 s DPH 21.06.2024 17.10.2025
Faktúra 228 Slovak Telekom,a.s. 87,22 s DPH 01.07.2024 17.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4362