Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 45 Stravné zamestnanci 2/2021 52,92 s DPH 25.02.2021 SJ pri ZS Budca Mgr. Pintérová Silvia Riaditeľka školy 03.11.2021
Faktúra 25 SJ pri ZS Budca 988,57 s DPH 30.01.2023 22.05.2023
Faktúra 11 COOP Jednota Krupina 187,56 s DPH 03.01.2023 22.05.2023
Faktúra 12 GURMAN - ZV, s.r.o. 288,97 s DPH 16.01.2023 22.05.2023
Faktúra 13 MILGRA,s.r.o. 28,80 s DPH 16.01.2023 22.05.2023
Faktúra 14 ATC-JR, s.r.o. 2 598,43 s DPH 11.01.2023 22.05.2023
Faktúra 15 INMEDIA,s.r.o. 215,08 s DPH 12.01.2023 22.05.2023
Faktúra 16 GURMAN - ZV, s.r.o. 422,74 s DPH 09.01.2023 22.05.2023
Faktúra 17 Slatinská pekáreň, s.r.o. 14,66 s DPH 10.01.2023 22.05.2023
Faktúra 18 Slatinská pekáreň, s.r.o. 49,42 s DPH 20.01.2023 22.05.2023
Faktúra 19 GURMAN - ZV, s.r.o. 398,99 s DPH 23.01.2023 22.05.2023
Faktúra 20 MILGRA,s.r.o. 38,40 s DPH 23.01.2023 22.05.2023
Faktúra 21 Tatranská mliekáreň,a.s. 39,54 s DPH 23.01.2023 22.05.2023
Faktúra 22 QUALITED Galanta 953,31 s DPH 20.01.2023 22.05.2023
Faktúra 23 ATC-JR, s.r.o. 465,48 s DPH 18.01.2023 22.05.2023
Faktúra 24 CHRIEN,s.r.o. 548,88 s DPH 18.01.2023 22.05.2023
Faktúra 26 SJ pri ZS Budca 193,93 s DPH 30.01.2023 22.05.2023
Faktúra 9 Stredosl.vod.spol.,a.s. 290,32 s DPH 19.01.2023 22.05.2023
Faktúra 27 UNION poisťovňa, a.s. 28,94 s DPH 01.02.2023 22.05.2023
Faktúra 28 Slov.plyn.priem.a.s. 2 005,00 s DPH 01.02.2023 22.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4440