Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni s DPH
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf 		06.11.2013 15.11.2013 06.11.2013 02.12.2013
Faktúra 368 QUALITED Galanta 317,75 s DPH 14.11.2024 17.10.2025
Faktúra 378 SJ pri ZS Budca 1 251,00 s DPH 28.11.2024 17.10.2025
Faktúra 377 Ondrej Mihály-AGROTIM 650,65 s DPH 27.11.2024 17.10.2025
Faktúra 376 QUALITED Galanta 1 239,69 s DPH 29.11.2024 17.10.2025
Faktúra 375 Ing. Jozef Gatial 225,60 s DPH 21.11.2024 17.10.2025
Faktúra 374 ADAM KRTKO 336,00 s DPH 15.11.2024 17.10.2025
Faktúra 373 CHRIEN,s.r.o. 381,34 s DPH 25.11.2024 17.10.2025
Faktúra 372 GURMAN - ZV, s.r.o. 330,07 s DPH 25.11.2024 17.10.2025
Faktúra 371 ATC-JR, s.r.o. 134,00 s DPH 21.11.2024 17.10.2025
Faktúra 370 Slatinská pekáreň, s.r.o. 61,95 s DPH 20.11.2024 17.10.2025
Faktúra 369 INMEDIA,s.r.o. 429,08 s DPH 14.11.2024 17.10.2025
Faktúra 367 GURMAN - ZV, s.r.o. 612,99 s DPH 18.11.2024 17.10.2025
Faktúra 380 Slovak Telekom,a.s. 87,11 s DPH 01.12.2024 17.10.2025
Faktúra 366 Slatinská pekáreň, s.r.o. 46,46 s DPH 10.11.2024 17.10.2025
Faktúra 365 ATC-JR, s.r.o. 466,73 s DPH 05.11.2024 17.10.2025
Faktúra 364 QUALITED Galanta 1 269,30 s DPH 08.11.2024 17.10.2025
Faktúra 363 CHRIEN,s.r.o. 180,19 s DPH 11.11.2024 17.10.2025
Faktúra 362 CHRIEN,s.r.o. 90,48 s DPH 07.11.2024 17.10.2025
Faktúra 361 GURMAN - ZV, s.r.o. 246,23 s DPH 11.11.2024 17.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4440