Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni s DPH
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf 		06.11.2013 15.11.2013 06.11.2013 02.12.2013
Faktúra 351 Slatinská pekáreň, s.r.o. 25,17 s DPH 31.10.2024 17.10.2025
Faktúra 361 GURMAN - ZV, s.r.o. 246,23 s DPH 11.11.2024 17.10.2025
Faktúra 360 CHRIEN,s.r.o. 222,64 s DPH 13.11.2024 17.10.2025
Faktúra 359 ATC-JR, s.r.o. 732,34 s DPH 12.11.2024 17.10.2025
Faktúra 358 BB HEATING, s.r.o., Banská Bystrica 722,40 s DPH 31.10.2024 17.10.2025
Faktúra 357 AITEC,s.r.o. 8,46 s DPH 07.11.2024 17.10.2025
Faktúra 356 Xepap, s.r.o., Zvolen 195,00 s DPH 06.11.2024 17.10.2025
Faktúra 355 Peter Filipko.FitechBB 392,16 s DPH 31.10.2024 17.10.2025
Faktúra 354 L&R team s.r.o. 144,59 s DPH 01.10.2024 17.10.2025
Faktúra 353 CHRIEN,s.r.o. 535,83 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
Faktúra 352 GURMAN - ZV, s.r.o. 411,60 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
Faktúra 350 ATC-JR, s.r.o. 495,08 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
Faktúra 363 CHRIEN,s.r.o. 180,19 s DPH 11.11.2024 17.10.2025
Faktúra 349 Ondrej Mihály-AGROTIM 1 028,46 s DPH 31.10.2024 17.10.2025
Faktúra 348 COOP Jednota Krupina 1 354,23 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
Faktúra 347 SJ pri ZS Budca 1 354,50 s DPH 30.10.2024 17.10.2025
Faktúra 346 SJ pri ZS Budca 270,90 s DPH 30.10.2024 17.10.2025
Faktúra 345 Slovak Telekom,a.s. 87,52 s DPH 01.11.2024 17.10.2025
Faktúra 344 SOMI Applications,s.r.o. 225,00 s DPH 04.11.2024 17.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4440