Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni s DPH
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf 		06.11.2013 15.11.2013 06.11.2013 02.12.2013
Faktúra 182 QUALITED Galanta 233,86 s DPH 09.06.2023 08.12.2023
Faktúra 171 SJ pri ZS Budca 1 226,83 s DPH 30.05.2023 08.12.2023
Faktúra 172 Obec Budča 490,80 s DPH 26.05.2023 08.12.2023
Faktúra 173 Slov.plyn.priem.a.s. 1 399,00 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
Faktúra 174 WAMM, s.r.o., Budča 25,04 s DPH 31.05.2023 08.12.2023
Faktúra 175 Slovak Telekom,a.s. 85,61 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
Faktúra 176 ATC-JR, s.r.o. 505,03 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
Faktúra 177 CHRIEN,s.r.o. 62,40 s DPH 05.06.2023 08.12.2023
Faktúra 178 COOP Jednota Krupina 614,53 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
Faktúra 179 Tatranská mliekáreň,a.s. 390,82 s DPH 01.06.2023 08.12.2023
Faktúra 180 Slatinská pekáreň, s.r.o. 51,51 s DPH 31.05.2023 08.12.2023
Faktúra 181 GURMAN - ZV, s.r.o. 347,03 s DPH 05.06.2023 08.12.2023
Faktúra 183 GURMAN - ZV, s.r.o. 311,88 s DPH 12.06.2023 08.12.2023
Faktúra 169 GURMAN - ZV, s.r.o. 440,73 s DPH 29.05.2023 08.12.2023
Faktúra 184 Ondrej Mihály-AGROTIM 737,43 s DPH 07.06.2023 08.12.2023
Faktúra 185 Tatranská mliekáreň,a.s. 130,20 s DPH 12.06.2023 08.12.2023
Faktúra 186 CHRIEN,s.r.o. 125,44 s DPH 09.06.2023 08.12.2023
Faktúra 187 Slatinská pekáreň, s.r.o. 35,79 s DPH 10.06.2023 08.12.2023
Faktúra 188 Xepap, s.r.o., Zvolen 111,60 s DPH 08.06.2023 08.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4433