Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni s DPH
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf 		06.11.2013 15.11.2013 06.11.2013 02.12.2013
Faktúra 210 Stredosl.vod.spol.,a.s. 250,76 s DPH 29.07.2019 15.06.2020
Faktúra 204 JABLOTRON Slovakia,s.r.o. 10,76 s DPH 09.07.2019 15.06.2020
Faktúra 205 Róbert Jurových-NIKARA 198,00 s DPH 28.06.2019 15.06.2020
Faktúra 206 UNIQA poisťovňa,a.s.,Bratislava 276,83 s DPH 12.07.2019 15.06.2020
Faktúra 207 UNIQA poisťovňa,a.s.,Bratislava 269,52 s DPH 12.07.2019 15.06.2020
Faktúra 208 Slov.plyn.priem.a.s. 832,00 s DPH 01.08.2019 15.06.2020
Faktúra 209 IVES 83,65 s DPH 26.07.2019 15.06.2020
Faktúra 211 L&R team s.r.o. 144,59 s DPH 01.08.2019 15.06.2020
Faktúra 202 Slovak Telekom,a.s. 83,48 s DPH 01.07.2019 15.06.2020
Faktúra 212 SOMI Applications,s.r.o. 150,00 s DPH 06.08.2019 15.06.2020
Faktúra 213 LAWEX,s.r.o.,Banská Bystrica 4 120,00 s DPH 02.08.2019 15.06.2020
Faktúra 214 Slovak Telekom,a.s. 83,48 s DPH 01.08.2019 15.06.2020
Faktúra 215 DARFS,s.r.o., Bratislava 500,00 s DPH 08.08.2019 15.06.2020
Faktúra 216 COOP Jednota Krupina 348,45 s DPH 01.08.2019 15.06.2020
Faktúra 217 INMEDIA,s.r.o. 190,80 s DPH 22.08.2019 15.06.2020
Faktúra 203 Imrich Švidraň - ELESYS 133,50 s DPH 09.07.2019 15.06.2020
Faktúra 201 Waste transport, a.s., Marius Pedersen 38,30 s DPH 01.07.2019 15.06.2020
Faktúra 219 ATC-JR, s.r.o. 828,59 s DPH 21.08.2019 15.06.2020
Faktúra 192 SJ pri ZS Budca 116,84 s DPH 25.06.2019 15.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3264