|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni
|
|
s DPH |
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf |
06.11.2013 |
15.11.2013 |
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup jedálenského nábytku
|
|
s DPH |
Nakup_jedalenskeho_nabytku(1).pdf |
06.11.2013 |
06.12.2013 |
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup kancelárskeho nábytku
|
|
s DPH |
Nakup_kancelarskeho_nabytku.doc |
05.12.2013 |
10.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
|
s DPH |
Dodavka_a_montaz_zaluzii.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup počítačovej techniky
|
|
s DPH |
Nakup_pocitacovej_techniky.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup zatemňovacích závesov na okná
|
|
s DPH |
Nakup_zatemnovacich_zavesov.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
Spolu :
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Komensky,s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
001
|
Prenájom kontajnerov
|
38,30 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
|
|
|
SITA Slovensko,a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
002
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
003
|
Telefón 12/2013
|
42,08 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
004
|
Telefón 12/2013
|
12,48 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
|
|
|
GTS Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
005
|
programové vybavenie PAM
|
194,40 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
|
|
|
VEMA,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
006
|
Vyúčtovanie el.energie
|
800,04 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
|
|
|
Stredosloven.energ.,a.s |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
007
|
predplatné časopisu
|
22,00 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
008
|
Služby
|
4,80 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
009
|
Vyúčtovanie plynu
|
2 302.40 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
|
|
Slov.plyn.priem.a.s. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
010
|
Spotrebný materiál
|
31,79 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
|
|
|
Gigacomputer,s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
011
|
Oprava a servis PC
|
202,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
|
|
|
Gigacomputer,s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
012
|
Stravné HN 01/2014
|
438,00 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
|
|
|
SJ pri ZS Budca |
|
|
|
|
14.05.2014 |