Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Vyhlásenie VO
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
45
Stravné zamestnanci 2/2021
52,92
s DPH
25.02.2021
SJ pri ZS Budca
Mgr. Pintérová Silvia
Riaditeľka školy
03.11.2021
Faktúra
375
ATC-JR, s.r.o.
559,55
s DPH
01.12.2022
22.05.2023
Faktúra
361
DAFFER,s.r.o.
1 400,00
s DPH
22.12.2022
22.05.2023
Faktúra
362
Xepap, s.r.o., Zvolen
263,47
s DPH
22.12.2022
22.05.2023
Faktúra
363
SJ pri ZS Budca
500,80
s DPH
27.12.2022
22.05.2023
Faktúra
364
SJ pri ZS Budca
93,90
s DPH
27.12.2022
22.05.2023
Faktúra
365
Peter Filipko.FitechBB
2 397,00
s DPH
28.12.2022
22.05.2023
Faktúra
366
Peter Filipko.FitechBB
1 098,60
s DPH
29.12.2022
22.05.2023
Faktúra
367
Peter Filipko.FitechBB
6 476,40
s DPH
28.12.2022
22.05.2023
Faktúra
368
WAMM, s.r.o., Budča
560,49
s DPH
29.12.2022
22.05.2023
Faktúra
369
Slatinská pekáreň, s.r.o.
43,99
s DPH
30.11.2022
22.05.2023
Faktúra
370
CHRIEN,s.r.o.
221,10
s DPH
29.11.2022
22.05.2023
Faktúra
371
Ondrej Mihály-AGROTIM
569,82
s DPH
30.11.2022
22.05.2023
Faktúra
372
Tatranská mliekáreň,a.s.
82,99
s DPH
30.11.2022
22.05.2023
Faktúra
373
INMEDIA,s.r.o.
358,23
s DPH
01.12.2022
22.05.2023
Faktúra
374
QUALITED Galanta
466,72
s DPH
02.12.2022
22.05.2023
Faktúra
376
GURMAN - ZV, s.r.o.
240,23
s DPH
05.12.2022
22.05.2023
Faktúra
359
Verlag Dashofer,s.r.o.
183,60
s DPH
21.12.2022
22.05.2023
Faktúra
377
MILGRA,s.r.o.
76,80
s DPH
05.12.2022
22.05.2023
Faktúra
378
GURMAN - ZV, s.r.o.
210,53
s DPH
12.12.2022
22.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4440