Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	300	JABLOTRON Slovakia,s.r.o.	21,53	s DPH		10.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	278	Slatinská pekáreň, s.r.o.	52,62	s DPH		10.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	274	GURMAN - ZV, s.r.o.	157,41	s DPH		10.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	272	INMEDIA,s.r.o.	211,13	s DPH		07.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	298	Ing. Jozef Gatial	307,31	s DPH		06.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	294	Darfinger, s.r.o.	420,00	s DPH		05.10.2022									10.01.2023
	Zmluva	360/2022	Zmluva o nájme nebytových priestorov	1594/3mesiace	s DPH		04.10.2022				O. Z. Hyppo Yacht	Šimon Zupka, predseda združenia	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		12.10.2022
	Faktúra	293	Mozola Ivan - ELMOS	360,00	s DPH		04.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	296	Richard Šrobár-Littera	87,95	s DPH		04.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	271	Ondrej Mihály-AGROTIM	361,38	s DPH		03.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	265	MILGRA,s.r.o.	12,12	s DPH		03.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	291	Marius Pedersen, a.s.	38,30	s DPH		03.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	286	UNIQA poisťovňa,a.s.,Bratislava	285,38	s DPH		03.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	264	GURMAN - ZV, s.r.o.	323,09	s DPH		03.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	287	UNIQA poisťovňa,a.s.,Bratislava	301,71	s DPH		03.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	297	Slovak Telekom,a.s.	75,50	s DPH		01.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	288	UNION poisťovňa, a.s.	251,32	s DPH		01.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	295	Generali Poistovna,a.s.	739,75	s DPH		01.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	292	Slov.plyn.priem.a.s.	997,00	s DPH		01.10.2022									10.01.2023
	Faktúra	269	COOP Jednota Krupina	412,36	s DPH		01.10.2022									10.01.2023