Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 378a/2025 Zmluva o nájme telocvične 10/1hod. s DPH 22.10.2025 Miroslava Bučanová Miroslava Bučanová Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 22.10.2025
Zmluva 378a/2025 Zmluva o nájme telocvične 15/hod. s DPH 06.10.2025 Jana Čilíková Jana Čilíková Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 06.10.2025
Faktúra 269 GROTTO TRADE 597,80 s DPH 29.09.2025 17.10.2025
Faktúra 267 BELSPOL 111,02 s DPH 29.09.2025 17.10.2025
Faktúra 265 ATC-JR, s.r.o. 565,70 s DPH 24.09.2025 17.10.2025
Faktúra 268 GROTTO TRADE 393,06 s DPH 24.09.2025 17.10.2025
Faktúra 266 BELSPOL 65,15 s DPH 19.09.2025 17.10.2025
Faktúra 263 GROTTO TRADE 732,98 s DPH 17.09.2025 17.10.2025
Faktúra 264 ATC-JR, s.r.o. 305,15 s DPH 17.09.2025 17.10.2025
Faktúra 258 Slavica o. z., 3,00 s DPH 11.09.2025 17.10.2025
Faktúra 261 BELSPOL 83,96 s DPH 11.09.2025 17.10.2025
Faktúra 257 RAU s.r.o., Zvolen 118,08 s DPH 11.09.2025 17.10.2025
Zmluva 290a/2025 Zmluva o nájme telocvične 15/hod. s DPH 11.09.2025 Dušan Bartoš Dušan Bartoš Mgr. Silvia Pintérová riaditeľka školy 11.09.2025
Faktúra 262 INMEDIA,s.r.o. 193,07 s DPH 10.09.2025 17.10.2025
Faktúra 260 BELSPOL 38,38 s DPH 08.09.2025 17.10.2025
Faktúra 252 PRESKOLY.SK 917,59 s DPH 08.09.2025 17.10.2025
Faktúra 248 Up Slovensko,s.r.o. 5 405,45 s DPH 05.09.2025 17.10.2025
Faktúra 250 VIS Slovensko, s.r.o. 280,44 s DPH 05.09.2025 17.10.2025
Faktúra 253 SPN-MLADE LETA,s.r.o. 205,80 s DPH 05.09.2025 17.10.2025
Faktúra 254 Generali Poistovna,a.s. 739,75 s DPH 04.09.2025 17.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4072