Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 321 MILGRA,s.r.o. 45,00 s DPH 14.11.2022 10.01.2023
Faktúra 322 GURMAN - ZV, s.r.o. 244,15 s DPH 14.11.2022 10.01.2023
Faktúra 320 Tatranská mliekáreň,a.s. 215,65 s DPH 11.11.2022 10.01.2023
Faktúra 319 Slatinská pekáreň, s.r.o. 43,14 s DPH 10.11.2022 10.01.2023
Faktúra 317 INMEDIA,s.r.o. 291,72 s DPH 10.11.2022 10.01.2023
Faktúra 318 ATC-JR, s.r.o. 498,79 s DPH 09.11.2022 10.01.2023
Faktúra 310 GURMAN - ZV, s.r.o. 240,96 s DPH 07.11.2022 10.01.2023
Faktúra 311 MILGRA,s.r.o. 33,00 s DPH 07.11.2022 10.01.2023
Faktúra 315 CHRIEN,s.r.o. 75,12 s DPH 04.11.2022 10.01.2023
Faktúra 313 ATC-JR, s.r.o. 444,83 s DPH 03.11.2022 10.01.2023
Faktúra 308 MILGRA,s.r.o. 26,40 s DPH 02.11.2022 10.01.2023
Faktúra 314 COOP Jednota Krupina 370,18 s DPH 02.11.2022 10.01.2023
Faktúra 307 GURMAN - ZV, s.r.o. 206,91 s DPH 02.11.2022 10.01.2023
Faktúra 326 SOMI Applications,s.r.o. 225,00 s DPH 02.11.2022 10.01.2023
Faktúra 328 Slov.plyn.priem.a.s. 4 315,00 s DPH 01.11.2022 10.01.2023
Faktúra 329 L&R team s.r.o. 144,59 s DPH 01.11.2022 10.01.2023
Faktúra 330 Slovak Telekom,a.s. 75,50 s DPH 01.11.2022 10.01.2023
Faktúra 331 JUDr.Vladimír Urblík,ValigaO.S.S. 910,00 s DPH 01.11.2022 10.01.2023
Faktúra 309 Tatranská mliekáreň,a.s. 249,12 s DPH 31.10.2022 10.01.2023
Faktúra 306 Slatinská pekáreň, s.r.o. 62,99 s DPH 31.10.2022 10.01.2023
zobrazené záznamy: 381-400/3264