Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6	Súkromná základná umelecká škola Budča	480,21	s DPH		17.11.2025									26.02.2026
	Faktúra	335	QUALITED Galanta	407,45	s DPH		14.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	330	Mozola Ivan - ELMOS	650,00	s DPH		14.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	334	CHRIEN,s.r.o.	510,87	s DPH		12.11.2025									25.02.2026
	Zmluva	399/2025	Zmluva o nájme telocvične	15/1hod.	s DPH		11.11.2025				Mana Vita s.r.o., Ing. Andrea Bagemihl	Ing. Andrea Bagemihl	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		18.11.2025
	Faktúra	324	GROTTO TRADE	673,06	s DPH		11.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	323	ATC-JR, s.r.o.	305,08	s DPH		11.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	320	NAY a.s.	322,80	s DPH		11.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	329	CHRIEN,s.r.o.	413,99	s DPH		10.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	325	Slatinská pekáreň, s.r.o.	27,34	s DPH		10.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	328	BELSPOL	98,76	s DPH		10.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	326	GURMAN - ZV, s.r.o.	498,11	s DPH		10.11.2025									25.02.2026
	Zmluva	č.007	Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu	19 145,00	s DPH		07.11.2025				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Mgr. Silvia Pintérová	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		26.02.2026
	Faktúra	319	Xepap, s.r.o., Zvolen	58,33	s DPH		07.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	327	BELSPOL	61,40	s DPH		06.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	314	INMEDIA,s.r.o.	268,79	s DPH		05.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	309	SOMI Applications,s.r.o.	225,00	s DPH		04.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	322	ATC-JR, s.r.o.	1 187,52	s DPH		03.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	321	ATC-JR, s.r.o.	991,67	s DPH		03.11.2025									25.02.2026
	Faktúra	316	LAWEX,s.r.o.,Banská Bystrica	1 412,00	s DPH		03.11.2025									25.02.2026