|
|
Faktúra |
162
|
Eduard Kubinec - PRAKTIK
|
160,42 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
|
|
WC kombi,materiál |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
Ivan Mozola-ELMOS, Budča
|
3 590.50 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
dodávka a montáž osvetlenia-I. a II.st. |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
Štefánia Supuková, Zvolen
|
144,40 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
|
|
|
pracovné oblečenie pre kuchárky |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
MEGGY, s.r.o.
|
534,80 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
|
|
|
kancelárske a školské potreby |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
MB TECH BB s.r.o.
|
4 909.06 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
|
|
|
stol.počítače,dataprojektory,interakt.tabule |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
MB TECH BB s.r.o.
|
5 740.04 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
|
|
|
tablety 20ks,noteboky |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
INTEGRA, Selce
|
784,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
kanc.nábytok,polica na lopty |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
APEX Banská Bystrica s.r.o.
|
125,48 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
dvere biele plné,kovanie |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
SJ pri ZS Budca
|
331,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
stravné HN-12/2015 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
SJ pri ZS Budca
|
521,40 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
stravné zam.-12/2015 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
COOP Servis s.r.o.
|
161,64 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
|
|
|
umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
SEVT a.s.
|
61,92 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
|
|
|
tlačivá |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
ELOP
|
198,00 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
|
|
|
oprava el.zariadenia v škol.kuchyni |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
SJ pri ZS Budca
|
308,00 |
s DPH |
|
28.01.2016 |
|
|
|
stravné HN-1/2016 |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
57
|
SJ pri ZS Budca
|
378,00 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
|
|
|
stravné pre deti v hmotnej núdzi 4/2016 |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
L&R team s.r.o.
|
24,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
|
|
|
pracovná zdravotná služba 3/2016 |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Jaroslav Krahulec - RELUK
|
0,00 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
|
|
|
doprava žiakov na lyžiarsky kurz |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
MEGGY, s.r.o.
|
398,40 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
|
|
|
školské potreby pre žiakov v HN |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
8
|
Eduard Kubinec - PRAKTIK
|
0,00 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
|
|
|
materiál na výmenu WC |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
SEVT a.s.
|
58,56 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
|
|
|
školské tlačivá |
|
|
|
|
13.05.2016 |