Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu		s DPH		19.05.2026				Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica	Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		19.05.2026
	Zmluva	81/2026	Zmluva o nájme telocvične	120,00	s DPH		18.05.2026				Ing. Andrea Bagemihl	Ing. Andrea Bagemihl	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		19.05.2026
	Faktúra	165	Ing. Jozef Gatial	556,21	s DPH		14.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	161	BELSPOL	512,00	s DPH		11.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	164	LEMI KOM s.r.o.	100,00	s DPH		11.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	163	CHRIEN,s.r.o.	531,43	s DPH		07.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	160	PORADCA s.r.o.	205,49	s DPH		07.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	162	INMEDIA,s.r.o.	219,82	s DPH		07.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	152	VAL Consult, s.r.o.	95,00	s DPH		05.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	156	CHRIEN,s.r.o.	337,21	s DPH		04.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	154	ATC-JR, s.r.o.	251,89	s DPH		04.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	153	BELSPOL	170,56	s DPH		04.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	155	COOP Jednota Krupina	753,33	s DPH		02.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	151	Slov.plyn.priem.a.s.	1 399,00	s DPH		01.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	150	Slovak Telekom,a.s.	89,29	s DPH		01.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	149	L&R team s.r.o.	148,20	s DPH		01.05.2026									19.05.2026
	Faktúra	157	CHRIEN,s.r.o.	507,64	s DPH		30.04.2026									19.05.2026
	Faktúra	148	SJ pri ZS Budca	1 277,20	s DPH		30.04.2026									19.05.2026
	Faktúra	147	SJ pri ZS Budca	267,80	s DPH		30.04.2026									19.05.2026
	Faktúra	159	Stredosl.vod.spol.,a.s.	413,62	s DPH		30.04.2026									19.05.2026