|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni
|
|
s DPH |
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf |
06.11.2013 |
15.11.2013 |
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup zatemňovacích závesov na okná
|
|
s DPH |
Nakup_zatemnovacich_zavesov.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup počítačovej techniky
|
|
s DPH |
Nakup_pocitacovej_techniky.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup kancelárskeho nábytku
|
|
s DPH |
Nakup_kancelarskeho_nabytku.doc |
05.12.2013 |
10.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup jedálenského nábytku
|
|
s DPH |
Nakup_jedalenskeho_nabytku(1).pdf |
06.11.2013 |
06.12.2013 |
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
|
s DPH |
Dodavka_a_montaz_zaluzii.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
GURMAN - ZV, s.r.o.
|
398,99 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24
|
CHRIEN,s.r.o.
|
548,88 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
ATC-JR, s.r.o.
|
465,48 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
QUALITED Galanta
|
953,31 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Tatranská mliekáreň,a.s.
|
39,54 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
MILGRA,s.r.o.
|
38,40 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
INMEDIA,s.r.o.
|
215,08 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Slatinská pekáreň, s.r.o.
|
49,42 |
s DPH |
|
20.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
17
|
Slatinská pekáreň, s.r.o.
|
14,66 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
GURMAN - ZV, s.r.o.
|
422,74 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
SJ pri ZS Budca
|
193,93 |
s DPH |
|
30.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
ATC-JR, s.r.o.
|
2 598,43 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
MILGRA,s.r.o.
|
28,80 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
GURMAN - ZV, s.r.o.
|
288,97 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |