|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni
|
|
s DPH |
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf |
06.11.2013 |
15.11.2013 |
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup zatemňovacích závesov na okná
|
|
s DPH |
Nakup_zatemnovacich_zavesov.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup počítačovej techniky
|
|
s DPH |
Nakup_pocitacovej_techniky.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup kancelárskeho nábytku
|
|
s DPH |
Nakup_kancelarskeho_nabytku.doc |
05.12.2013 |
10.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup jedálenského nábytku
|
|
s DPH |
Nakup_jedalenskeho_nabytku(1).pdf |
06.11.2013 |
06.12.2013 |
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
|
s DPH |
Dodavka_a_montaz_zaluzii.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny
|
61,86 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Krupina |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
416
|
Dataprojektor
|
873,90 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o., Jelenec |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
417
|
PC Intel, 8GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10Pro
|
5 134,84 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
|
|
|
Peter Filipko.FitechBB |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
423
|
Náhrádná náplň do lekárničiek
|
115,50 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
Zmluva |
č. 2516/2020
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
15.12.2020 |
|
|
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči |
Mgr. Silvia Pintérová |
Riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Licencie
|
25,00 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
|
|
|
Komensky,s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
Telefón
|
83,48 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
Licencie
|
374,76 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema, Bratislava |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
predplatné časopisu
|
144,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
|
|
|
Verlag Dashofer,s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
Záloha plyn 1/2021
|
997,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
|
|
|
Slov.plyn.priem.a.s. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
Potraviny
|
76,76 |
s DPH |
|
26.01.2021 |
|
|
|
GURMAN - ZV, s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
Oprava a servis PC
|
44,00 |
s DPH |
|
21.01.2021 |
|
|
|
ZEBRA COMPUTERS |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
jednorazové obaly na potraviny
|
73,92 |
s DPH |
|
22.01.2021 |
|
|
|
Martin Šimko-WAMM |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Prenájom kontajnerov
|
38,30 |
s DPH |
|
22.01.2021 |
|
|
|
Waste transport, a.s., Marius Pedersen |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |