|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup kancelárskeho nábytku
|
|
s DPH |
Nakup_kancelarskeho_nabytku.doc |
05.12.2013 |
10.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
|
s DPH |
Dodavka_a_montaz_zaluzii.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup počítačovej techniky
|
|
s DPH |
Nakup_pocitacovej_techniky.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup zatemňovacích závesov na okná
|
|
s DPH |
Nakup_zatemnovacich_zavesov.doc |
05.12.2013 |
11.12.2013 |
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni
|
|
s DPH |
Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf |
06.11.2013 |
15.11.2013 |
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Nákup jedálenského nábytku
|
|
s DPH |
Nakup_jedalenskeho_nabytku(1).pdf |
06.11.2013 |
06.12.2013 |
|
04.11.2013 |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
355
|
Plast - trend, s.r.o., Zvolen
|
548,08 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
360
|
Peter Filipko.FitechBB
|
3 987,60 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
359
|
Verlag Dashofer,s.r.o.
|
183,60 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
358
|
Metaltrend HANKO,s.r.o., Trenčín
|
840,00 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
357
|
KLEMO,s.r.o.
|
535,00 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
356
|
Up Slovensko,s.r.o.
|
989,08 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
Ing. Jozef Gatial
|
552,40 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
Slovak Telekom,a.s.
|
76,06 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
352
|
MEGGY-T s.r.o., Jelenec
|
207,36 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
351
|
Obec Budča
|
316,80 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
362
|
Xepap, s.r.o., Zvolen
|
263,47 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
349
|
MESTO ZVOLEN
|
495,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
MEGGY-T s.r.o., Jelenec
|
176,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
Slov.plyn.priem.a.s.
|
4 315,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |