|
|
Faktúra |
14
|
školenie
|
32,00 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
|
|
|
VOSKO s.r.o. |
|
Barochovská Viera |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
406
|
Šálka Mocca s potlačou
|
350,00 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
|
|
|
KLEMO,s.r.o. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
Štefánia Supuková, Zvolen
|
227,50 |
s DPH |
|
27.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
Štefánia Supuková, Zvolen
|
144,40 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
|
|
|
pracovné oblečenie pre kuchárky |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
343
|
Šlabikár, Čítanka pre 1. ročník ZŠ
|
327,60 |
s DPH |
|
06.11.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropol. |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
Školské tlačivá
|
61,20 |
s DPH |
|
03.01.2017 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
17.01.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Školské potreby-HN
|
481,40 |
s DPH |
|
28.02.2014 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
313
|
Školské potreby-HN
|
33,20 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o., Jelenec |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
201709
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
332,00 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o., Jelenec |
|
Mgr. Viera Barochovská |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Školské potreby pre žiakov v HN
|
332,00 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o., Jelenec |
|
|
|
14.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
|
17.03.2021 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o., Jelenec |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
Školské potreby HN
|
298,80 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
10.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Školské potreby HN
|
464,80 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
|
|
|
MEGGY, s.r.o. |
|
Barochovská Viera |
Riaditeľka školy |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
351
|
Školské potreby HN
|
16,60 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
|
|
|
MEGGY-T s.r.o., Jelenec |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
Školenie "Elektronické schránky"
|
40,00 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
|
|
|
RVA Zvolen n.o. |
|
|
|
18.05.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
387
|
ŠPORTUJEME,s.r.o.,Bratislava
|
45,70 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
41
|
Ľubica Jasová
|
350,00 |
s DPH |
|
25.02.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
310
|
čistiace potreby Šj
|
388,68 |
s DPH |
|
02.10.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Gatial |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
254
|
Čistiace potreby_dotácia
|
213,90 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
|
|
Ing. Jozef Gatial |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
Čistiace potreby do ŠJ, dezinf. a ochranné pomôcky
|
608,41 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
|
|
|
Ing. Jozef Gatial |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
03.11.2021 |