Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	201501	Dodávka a montáž svietidiel		s DPH		30.11.2015	04.12.2015	31.12.2015			ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči				30.11.2015
	VO: Podlimitná zákazka		Výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni		s DPH	Vymena_podl.krytiny_v_SJ.pdf	06.11.2013	15.11.2013		06.11.2013						02.12.2013
	Faktúra	19	MILGRA,s.r.o.	10,80	s DPH		13.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	20	GURMAN - ZV, s.r.o.	58,61	s DPH		13.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	21	ATC-JR, s.r.o.	529,97	s DPH		12.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	22	ATC-JR, s.r.o.	709,42	s DPH		12.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	23	ATC-JR, s.r.o.	711,13	s DPH		12.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	24	CHRIEN,s.r.o.	79,61	s DPH		14.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	25	MILGRA,s.r.o.	10,80	s DPH		17.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	26	GURMAN - ZV, s.r.o.	280,44	s DPH		17.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	27	GURMAN - ZV, s.r.o.	244,95	s DPH		24.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	28	QUALITED Galanta	580,12	s DPH		21.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	29	Tatranská mliekáreň,a.s.	29,04	s DPH		21.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	30	INMEDIA,s.r.o.	185,62	s DPH		20.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	31	MILGRA,s.r.o.	43,20	s DPH		20.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	32	Slatinská pekáreň, s.r.o.	11,84	s DPH		20.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	17	Slatinská pekáreň, s.r.o.	8,88	s DPH		10.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	33	CHRIEN,s.r.o.	47,33	s DPH		21.01.2022									10.01.2023
	Faktúra	34	Stredosl.vod.spol.,a.s.	210,88	s DPH		20.01.2022									10.01.2023
	Zmluva	18/2023	Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby	400za24mesiacov	s DPH		02.05.2023				DNPP, s.r.o.	ZŠ A. Ostrolúckej v Budči	Mgr. Silvia Pintérová	riaditeľka školy		02.05.2023