|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
úhrady |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
Zmluva |
2018_MPC_EONE_137
|
Dodávka didaktických prostriedkov
|
bezodplatne |
s DPH |
|
13.03.2018 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2018 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.02.2022 na priestorové zabezpečenie poskytovania výchovno-vzdelávacích, umeleckých a voľnočasových aktivít
|
30 860,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
52/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
27 000,00 |
s DPH |
|
28.02.2022 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2022 |
|
|
Zmluva |
19/33/054/94
|
o poskytnutí FP na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
|
9 513,01 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
|
|
|
ÚPSVaR Zvolen |
|
Mgr. Silvia Pintérová |
Riaditeľka školy |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
409
|
Peter Filipko.FitechBB
|
8 434,80 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
Metaltrend HANKO,s.r.o., Trenčín
|
8 125,80 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
367
|
Peter Filipko.FitechBB
|
6 476,40 |
s DPH |
|
28.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
LAWEX,s.r.o.,Banská Bystrica
|
5 998,56 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
329/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5 762,50 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
23
|
MB TECH BB s.r.o.
|
5 740,00 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
248
|
Up Slovensko,s.r.o.
|
5 405,45 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
379
|
MEGGY-T s.r.o., Jelenec
|
5 262,45 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
417
|
PC Intel, 8GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10Pro
|
5 134,84 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
|
|
|
Peter Filipko.FitechBB |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
394
|
Peter Filipko.FitechBB
|
4 974,00 |
s DPH |
|
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
403
|
PC Intel, 8GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10Pro
|
4 788,00 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
|
|
|
Peter Filipko.FitechBB |
|
Mgr. Pintérová Silvia |
Riaditeľka školy |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
MB TECH BB s.r.o.
|
4 320,00 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
347
|
Slov.plyn.priem.a.s.
|
4 315,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
Slov.plyn.priem.a.s.
|
4 315,00 |
s DPH |
|
01.11.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
174
|
MEGGY, s.r.o.
|
4 205,60 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.04.2018 |