|
|
Faktúra |
38
|
SEVT a.s.
|
58,56 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
|
|
|
školské tlačivá |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
MEGGY, s.r.o.
|
398,40 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
|
|
školské potreby pre žiakov v HN |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7
|
MEGGY, s.r.o.
|
398,40 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
|
|
|
školské potreby pre žiakov v HN |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
MEGGY, s.r.o.
|
3 585.00 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
|
|
|
školsky nábytok do spol.vednej učebne,inter.tabuľa-set |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
Pracovné oblečenie
|
154,80 |
s DPH |
|
24.08.2017 |
|
|
|
Štefánia Supuková, Zvolen |
|
|
|
24.08.2017 |
23.10.2017 |
|
Zmluva |
2k/2020
|
Zmluva o nájme telocvične
|
10za60minút |
s DPH |
|
08.01.2020 |
|
|
|
Šablatúrová Eva |
Šablatúrová Eva |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
27.02.2020 |
|
|
Zmluva |
279b/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7za60minút |
s DPH |
|
12.09.2019 |
|
|
|
Šablatúrová Eva |
Šablatúrová Eva |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7za60minút |
s DPH |
|
11.01.2019 |
|
|
|
Šablatúrová Eva |
Šablatúrová Eva |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2019 |
|
|
Zmluva |
300/2019
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7.-za60minút |
s DPH |
|
04.11.2019 |
|
|
|
ŠK Prameň Kováčová, v zastúpení Ing. Vladimírom Volkom |
Ing. Vladimír Volko |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
312/2016
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7za60minút |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
|
|
ŠK Prameň Kováčová |
Ján Zvara |
Mgr. Viera Barochovská |
riaditeľka školy |
|
09.11.2016 |
|
|
Zmluva |
7a/2017
|
Zmluva o nájme telocvične
|
7za60minút |
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
|
|
ŠK Prameň Kováčová |
Ján Zvara |
Mgr. Viera Barochovská |
riaditeľka školy |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Stravné HN - 3/2017
|
338,00 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budča |
|
|
|
04.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Stravné zam. zo sociálneho fondu 4/2017
|
100,28 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budča |
|
|
|
03.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Stravné zam. 4/2017
|
575,52 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budča |
|
|
|
03.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Stravné HN - 4/2017
|
250,00 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Budča |
|
|
|
03.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Stravné zam. 3/2017
|
707,52 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZS Budca |
|
|
|
04.04.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Stravné zam. 2/2017
|
555,72 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZS Budca |
|
|
|
07.03.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Stravné zam. zo sociálneho fondu 2/2017
|
96,83 |
s DPH |
|
22.02.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZS Budca |
|
|
|
27.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Stravné zam. zo sociálneho fondu 1/2017
|
101,89 |
s DPH |
|
30.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZS Budca |
|
|
|
07.02.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Stravné HN - 1/2017
|
264,00 |
s DPH |
|
31.01.2017 |
|
|
|
ŠJ pri ZS Budca |
|
|
|
07.02.2017 |
04.05.2017 |