|
Zmluva |
2023
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_093
|
|
s DPH |
|
23.07.2024 |
|
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
360/1xza24mesiacov |
s DPH |
|
19.02.2024 |
|
|
|
DNPP, s.r.o. |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
232
|
ATC-JR, s.r.o.
|
562,86 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
243
|
Richard Šrobár-Littera
|
241,40 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
242
|
Richard Šrobár-Littera
|
1 383,80 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
241
|
Generali Poistovna,a.s.
|
739,75 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240
|
TOPICO, s.r.o.
|
808,80 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
239
|
Slov.plyn.priem.a.s.
|
1 450,00 |
s DPH |
|
01.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
238
|
SOMI Systems a.s., Banská Bystrica
|
576,00 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
237
|
MILGRA,s.r.o.
|
48,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236
|
ATC-JR, s.r.o.
|
462,14 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
ATC-JR, s.r.o.
|
568,10 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
234
|
ATC-JR, s.r.o.
|
638,67 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233
|
ATC-JR, s.r.o.
|
457,58 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230
|
CHRIEN,s.r.o.
|
183,50 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231
|
ATC-JR, s.r.o.
|
448,37 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
245
|
GURMAN - ZV, s.r.o.
|
366,82 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
229
|
GURMAN - ZV, s.r.o.
|
325,41 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
228
|
QUALITED Galanta
|
978,05 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
227
|
LiberaTerra,s.r.o., Bratislava
|
965,80 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2023 |