|
Zmluva |
389/2025
|
Zmluva o nájme telocvične
|
10/hod. |
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
|
|
Matúš Berky |
Matúš Berky |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
378a/2025
|
Zmluva o nájme telocvične
|
10/1hod. |
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
|
|
Miroslava Bučanová |
Miroslava Bučanová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
SJ pri ZS Budca
|
1 217,25 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
JABLOTRON Slovakia,s.r.o.
|
21,53 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
TAKTIK,Košice
|
2 067,30 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
Slovak Telekom,a.s.
|
87,22 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
Mgr. Miroslav Mahdal
|
300,00 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
REVTECH,s.r.o.,Roman Mesiarik
|
154,50 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
MEGGY-T s.r.o., Jelenec
|
1 845,96 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
Slov.plyn.priem.a.s.
|
1 240,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
Darfinger, s.r.o.
|
420,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
Peter Filipko.FitechBB
|
490,80 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
Peter Filipko.FitechBB
|
95,40 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
Marius Pedersen, a.s.
|
38,30 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
SJ pri ZS Budca
|
243,45 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
Orbis Pictus Istropol.
|
1 074,50 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
SEVT a.s.
|
147,66 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
CHRIEN,s.r.o.
|
167,48 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
Ondrej Mihály-AGROTIM
|
752,27 |
s DPH |
|
26.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
CHRIEN,s.r.o.
|
173,18 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |