|
Zmluva |
č.7
|
Dodatok č.7 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
29.06.2026 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
|
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov
|
120,00 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
300,00 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
|
|
|
Obec Tŕnie |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
|
|
Obec Dubové |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
|
|
|
Obec Bacúrov |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ_2026/0822
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
02.06.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Zmluva |
85/2026
|
Zmluva o nájme telocvične
|
120,00 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
|
|
|
Ing. Andrea Bagemihl |
Ing. Andrea Bagemihl |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
Ing. Jozef Gatial
|
440,44 |
s DPH |
|
13.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
SJ pri ZS Budca
|
313,56 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
SJ pri ZS Budca
|
1 495,44 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
Obec Budča
|
1 211,00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
Obec Budča
|
156,00 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
PORADCA s.r.o.
|
1 134,68 |
s DPH |
|
09.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
DNPP s.r.o.
|
442,80 |
s DPH |
|
07.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
INMEDIA,s.r.o.
|
174,25 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
Slatinská pekáreň, s.r.o.
|
19,53 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
BELSPOL
|
105,18 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
CHRIEN,s.r.o.
|
729,39 |
s DPH |
|
10.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Slov.plyn.priem.a.s.
|
1 587,00 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
ATC-JR, s.r.o.
|
288,71 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |