|
Zmluva |
399/2025
|
Zmluva o nájme telocvične
|
15/1hod. |
s DPH |
|
11.11.2025 |
|
|
|
Mana Vita s.r.o., Ing. Andrea Bagemihl |
Ing. Andrea Bagemihl |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
18.11.2025 |
|
|
Zmluva |
389/2025
|
Zmluva o nájme telocvične
|
10/hod. |
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
|
|
Matúš Berky |
Matúš Berky |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
387/2025
|
Zmluva o nájme telocvične
|
10/hod. |
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
|
|
Filip Dvořák |
Filip Dvořák |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Zmluva |
378a/2025
|
Zmluva o nájme telocvične
|
10/1hod. |
s DPH |
|
22.10.2025 |
|
|
|
Miroslava Bučanová |
Miroslava Bučanová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
378a/2025
|
Zmluva o nájme telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
|
|
Jana Čilíková |
Jana Čilíková |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
GROTTO TRADE
|
597,80 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
BELSPOL
|
111,02 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
377a/2025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5 762.50 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
|
|
|
Súkromná základná umelecká škola |
Mgr. Diana Sujová, riaditeľka SZUŠ |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
GROTTO TRADE
|
393,06 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
ATC-JR, s.r.o.
|
565,70 |
s DPH |
|
24.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
BELSPOL
|
65,15 |
s DPH |
|
19.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
ATC-JR, s.r.o.
|
305,15 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
GROTTO TRADE
|
732,98 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
290a/2025
|
Zmluva o nájme telocvične
|
15/hod. |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
Dušan Bartoš |
Dušan Bartoš |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
Slavica o. z.,
|
3,00 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
RAU s.r.o., Zvolen
|
118,08 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261
|
BELSPOL
|
83,96 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
INMEDIA,s.r.o.
|
193,07 |
s DPH |
|
10.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
BELSPOL
|
38,38 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
PRESKOLY.SK
|
917,59 |
s DPH |
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |