|
Zmluva |
LZ_2026/0822
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
02.06.2026 |
|
|
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
|
|
|
Obec Dubové |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
85/2026
|
Zmluva o nájme telocvične
|
120,00 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
|
|
|
Ing. Andrea Bagemihl |
Ing. Andrea Bagemihl |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov
|
120,00 |
s DPH |
|
26.05.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
100,00 |
s DPH |
|
21.05.2026 |
|
|
|
Obec Bacúrov |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o realizácii výchovno-vzdelávacieho projektu
|
|
s DPH |
|
19.05.2026 |
|
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Základná škola Adely Ostrolúckej v Budči |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Zmluva |
81/2026
|
Zmluva o nájme telocvične
|
120,00 |
s DPH |
|
18.05.2026 |
|
|
|
Ing. Andrea Bagemihl |
Ing. Andrea Bagemihl |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
300,00 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
|
|
|
Obec Tŕnie |
Mgr. Silvia Pintérová |
Mgr. Silvia Pintérová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
Ing. Jozef Gatial
|
556,21 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
BELSPOL
|
512,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
LEMI KOM s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
INMEDIA,s.r.o.
|
219,82 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
PORADCA s.r.o.
|
205,49 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
163
|
CHRIEN,s.r.o.
|
531,43 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
152
|
VAL Consult, s.r.o.
|
95,00 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
CHRIEN,s.r.o.
|
337,21 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
154
|
ATC-JR, s.r.o.
|
251,89 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
153
|
BELSPOL
|
170,56 |
s DPH |
|
04.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
COOP Jednota Krupina
|
753,33 |
s DPH |
|
02.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
150
|
Slovak Telekom,a.s.
|
89,29 |
s DPH |
|
01.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2026 |